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目  录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 医疗保障局概况

一、部门职责

辰溪县医疗保障局，主要负责城镇职工基本医疗、城乡居民医疗保险、生育保险待遇审核和基金征缴、支付和管理，离休老干医疗费用待遇管理等工作，编制基本医疗保险基金和生育、大病医疗互助、特殊人群医疗费预决算，按时上报基本医疗和生育保险各类财务、统计报表，基金内部审计工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括：内设股室有:综合股、医药服务和医疗价格管理股、待遇保障股、下设医疗保障事务中心。

（二）决算单位构成。医疗保障局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

医疗保障局单位本级。

第二部分 部门决算表

(公开表格见附件）

收入支出决算总表           公开01表 部门：辰溪县医疗保障局         单位：万元 收入 支出 项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数 栏    次   1 栏    次   2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2815.62 一、一般公共服务支出 14 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 15 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 16 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 17 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 18 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 19 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 20 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 21 0.00   9   九、卫生健康支出 22 2815.62 本年收入合计 10 2815.62 本年支出合计 23 2815.62          使用非财政拨款结余 11 0.00                 结余分配 24 0.00          年初结转和结余 12 0.00                 年末结转和结余 25 0.00 总计 13 2815.62 总计 26 2815.62 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。     2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表
									公开02表
部门：辰溪县医疗保障局									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2,815.62	2,815.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,815.62	2,815.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	1,872.60	1,872.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301		城乡医疗救助	849.59	849.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399		其他医疗救助支出	1,023.01	1,023.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	943.02	943.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	943.02	943.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
								公开03表
部门：辰溪县医疗保障局								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2,815.62	788.73	2,026.89	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,815.62	788.73	2,026.89	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	1,872.60	0.00	1,872.60	0.00	0.00	0.00
2101301		城乡医疗救助	849.59	0.00	849.59	0.00	0.00	0.00
2101399		其他医疗救助支出	1,023.01	0.00	1,023.01	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	943.02	788.73	154.29	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	943.02	788.73	154.29	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：辰溪县医疗保障局										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,815.62	一、一般公共服务支出		16		0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出		17		0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出		18		0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出		19		0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出		20		0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出		21		0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		22		0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出		23		0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出		24		2,815.62	2,815.62	0.00	0.00
本年收入合计	10	2,815.62	本年支出合计		25		2,815.62	2,815.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余		26		0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00			27
政府性基金预算财政拨款	13	0.00			28
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00			29
总计	15	2,815.62	总计		30		2,815.62	2,815.62	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：辰溪县医疗保障局                                                                                                        公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表   部门： 辰溪县医疗保障局                                                                                                                               公开06表 单位：万元
经济分类科目编码			科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数
301			工资福利支出		483.52		302	商品和服务支出		265.20		307	债务利息及费用支出			0.00
30101			基本工资		181.37		30201	办公费		50.86		30701	国内债务付息			0.00
30102			津贴补贴		129.98		30202	印刷费		15.72		30702	国外债务付息			0.00
30103			奖金		42.54		30203	咨询费		0.00		310	资本性支出			7.54
30106			伙食补助费		5.52		30204	手续费		0.00		31001	房屋建筑物购建			0.00
30107			绩效工资		19.36		30205	水费		0.18		31002	办公设备购置			7.54
30108			机关事业单位基本养老保险缴费		56.93		30206	电费		3.64		31003	专用设备购置			0.00
30109			职业年金缴费		9.49		30207	邮电费		30.20		31005	基础设施建设			0.00
30110			职工基本医疗保险缴费		24.12		30208	取暖费		0.00		31006	大型修缮			0.00
30111			公务员医疗补助缴费		0.00		30209	物业管理费		0.00		31007	信息网络及软件购置更新			0.00
30112			其他社会保障缴费		5.36		30211	差旅费		28.82		31008	物资储备			0.00
30113			住房公积金		0.00		30212	因公出国（境）费用		0.00		31009	土地补偿			0.00
30114			医疗费		0.53		30213	维修（护）费		1.72		31010	安置补助			0.00
30199			其他工资福利支出		8.32		30214	租赁费		0.00		31011	地上附着物和青苗补偿			0.00
303			对个人和家庭的补助		32.46		30215	会议费		0.00		31012	拆迁补偿			0.00
30301			离休费		0.00		30216	培训费		0.00		31013	公务用车购置			0.00
30302			退休费		0.00		30217	公务接待费		4.51		31019	其他交通工具购置			0.00
30303			退职（役）费		0.00		30218	专用材料费		31.80		31021	文物和陈列品购置			0.00
30304			抚恤金		0.00		30224	被装购置费		0.00		31022	无形资产购置			0.00
30305			生活补助		2.32		30225	专用燃料费		0.00		31099	其他资本性支出			0.00
30306			救济费		18.82		30226	劳务费		10.82		399	其他支出			0.00
30307			医疗费补助		6.88		30227	委托业务费		0.15		39906	赠与			0.00
30308			助学金		0.00		30228	工会经费		23.00		39907	国家赔偿费用支出			0.00
30309			奖励金		0.00		30229	福利费		0.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
30310			个人农业生产补贴		0.00		30231	公务用车运行维护费		0.00		39999	其他支出			0.00
30311			代缴社会保险费		0.00		30239	其他交通费用		1.23						0.00
30399			其他对个人和家庭的补助		4.44		30240	税金及附加费用		0.00
							30299	其他商品和服务支出		62.56
人员经费合计					515.99		公用经费合计									272.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
															公开07表
部门：辰溪县医疗保障局															单位：万元
项    目				年初结转和结余		本年收入			本年支出						年末结转和结余
科目代码		科目名称							小计		基本支出			项目支出
栏次				1		2			3		4			5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。   说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
部门：辰溪县医疗保障局					单位：万元
项    目			本年支出
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。   说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：辰溪县医疗保障局											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分 医疗保障局2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入2815.62万元，与上年相比，增加2059.61万元，增长272%，主要是因为城乡医疗救助费，城乡居民基本医疗保险费。支出总计2815.62万元，与上年相比，增加2029.99万元，增长258%，主要是因为城乡医疗救助费，城乡居民基本医疗保险费在部门支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2815.62万元，其中：财政拨款收入2815.62万元，占100%；上级补助收入0万元，由于支出为0，无法计算百分比；事业收入0万元，由于支出为0，无法计算百分比；经营收入0万元，由于支出为0，无法计算百分比；附属单位上缴收入0万元，由于支出为0，无法计算百分比；其他收入0万元，由于支出为0，无法计算百分比。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2815.62万元，其中：基本支出788.73万元，占28%；项目支出2026.89万元，占72%；上缴上级支出0万元,由于支出为0，无法计算百分比；经营支出0万元，由于支出为0，无法计算百分比；对附属单位补助支出0万元，由于支出为0，无法计算百分比。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入2815.62万元，与上年相比，增加2059.61万元，增长272%，主要是因为城乡医疗救助费，城乡居民基本医疗保险费。支出总计2815.62万元，与上年相比，增加2029.99万元，增长258%，主要是因为城乡医疗救助费，城乡居民基本医疗保险费在部门支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2815.62万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2029.99万元，增长258%，主要是因为城乡医疗救助费，城乡居民基本医疗保险费在部门支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2815.62万元，主要用于以下方面：医疗保障管理事务支出943.02万元，占33%；医疗救助支出1872.6万元，占67%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为5380.44万元，支出决算数为2815.62万元，完成年初预算的52%，其中：

1、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为505.45万元，支出决算为943.02万元，完成年初预算的186%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不够精确，其他项目费用在部门支出。

2、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为2400万元，支出决算为849.59万元，完成年初预算的35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗救助政策变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出788.73万元，其中：

人员经费515.99万元，占基本支出的65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭补助、其他工资福利支出；

公用经费272.74万元，占基本支出的35%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为4.51万元，完成预算的56%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为4.51万元，完成预算的56%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张未能及时支付，与上年相比减少3.38万元，减少42%,减少的主要原因是财政资金未能及时支付。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.51万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出数为0，无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.51万元，全年共接待来访团组45个、来宾346人次，主要是各级检察、业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出272.74万元，比上年决算数减少8.28万元，减少3%。主要原因是：落实中央八项规定，厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门无会议费、培训费支出，无节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0  万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于支出数为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于支出数为0，无法计算百分比。由于支出数为0，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的占比、工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比、服务采购授子中小企业合同金额占服务支出金额的占比都无法计算。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0    辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

一、2021年部门决算公开报表

二、2021年度部门整体支出绩效评价报告