辰溪县医疗保障局2023年度部门预算公开说明
发布时间:2022-12-30 15:26 信息来源:辰溪县医疗保障局
目 录
一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
(二)机构设置情况
二、2023年度部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
三、部门预算安排情况说明
(一)介绍部门预算基本情况
(二)年度“三公”经费预算情况
(三)年度机关运行经费预算情况
(四)年度政府采购支出预算情况
(五)其他重要事项
四、专业名词解释
一、“三公经费”
二、机关运行费
医疗保障局2023年度部门预算公开说明
一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
1、拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规划,并组织实施;
2、贯彻执行并实施医疗保障基金监督管理法律、法规及政策办法,监督管理相关医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制;
3、贯彻落实医疗保障筹资和待遇实施办法,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准;
4、贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准等实施办法;
5、制定全县定点医药机构协议和支付管理方案并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为;
6、指导、监督全县医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作,组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。
(二)机构设置情况
县医疗保障局作为一级部门预算单位,纳入2023年部门预算编制范围。
县医疗保障局作为一级部门预算单位,内设科室为
1、综合股:主要负责机关日常运转,承担文电、会务、机要、档案信息、安全、保密、信访、政务公开、宣传、行政应诉等工作。承担机关和直属单位预决算、机关财务、资产管理、基金管理、基金入库与拨付、内部审计工作。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设、负责信息化制度建设和管理,信息监测和信息发布。
2、医药服务和医药价格管理股:组织拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施,组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价,依法依规拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等方案并组织实施。
3、待遇保障股:依法依规拟订并组织实施全县医疗保险、大病保险、“一站式”扶贫、生育保险、离退休医疗保障办法和机关企事业单位补充医疗保险办法。
4、基金监管股:拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施,监督管理相关医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制,监督管理全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。
二、2023年度部门预算表
1、收支总表,2、收入总表,3、支出总表,4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类),5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类),6、财政拨款收支总表,7、一般公共预算支出表,8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类),9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类),10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类),11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类),12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类),13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类),14、一般公共预算“三公”经费支出表,15、政府性基金预算支出表,16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类),17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类),18、国有资本经营预算表,19、财政专户管理资金预算支出表,20、专项资金预算汇总表,21、其他项目支出绩效目标表,22、部门整体支出绩效目标表(公开表格附后)。
三、部门预算安排情况说明
(一)部门预算基本情况
1.年度收支预算情况。
2023年部门预算本级预算汇总情况。
①收入预算,2023年年初预算数3826.21万元,较上年5380.44减少1554.23万元,主要是:离休人员医疗费、离休人员医疗欠费、关闭破产企业职工参加城镇职工基本医疗保险费、城乡居民医疗保险费未纳入预算。其中一般公共预算拨款1826.21万元,上级财政补助收入2000万元:公用经费111.8万元,人员经费501.82万元,专项经费3212.59万元;其他财政拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。
②支出预算,2023年年初预算数3826.21万元,较上年5380.44减少1554.23万元,主要是:离休人员医疗费、离休人员医疗欠费、关闭破产企业职工参加城镇职工基本医疗保险费、城乡居民医疗保险费未纳入预算支出。其中基本支出3826.21万元:人员支出501.82万元,商品服务支出111.8万元,项目支出3212.59万元。
2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出:2023年年初预算数为3826.21万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利性支出501.82万元、商品和服务支出111.8万元、对个人和家庭补助支出0万元,其他资本性支出0万元;
②项目支出:2023年年初预算数为3212.59万元。
(二)年度“三公”经费预算情况
2023年“三公”经费预算数为8万元,其中,公务接待费8万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车运行0万元、公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算数8万元,无增减变动。
(三)年度机关运行经费预算情况
2023年医疗保障局机关运行经费一般公共预算拨款111.8万元,相比2022年预算数86万元增加25.8万元,增长30%,主要是:财政提高人员经费。
(四)年度政府采购支出预算情况
2023年政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(五)其他重要事项
1、国有资产占用情况。
本单位固定资产价值33.03万元,占总资产的178%。
2、预算绩效情况的说明。
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3826.21万元,其中,基本支出613.62万元,项目支出3212.59万元。
四、专业名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。