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目          录

第一部分  部门职责及机构设置情况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分  2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表    

2、部门收入总体情况表    

3、部门支出总体情况表    

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）    

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）    

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）    

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）    

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）    

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）    

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）    

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）    

12、财政拨款收支总体情况表    

13、一般公共预算支出情况表    

14、一般公共预算基本支出情况表    

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）    

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）    

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）    

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）    

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）    

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）    

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）    

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）    

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）    

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）    

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）    

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）    

27、一般公共预算“三公”经费预算表    

28、项目支出绩效目标表    

29、整体支出绩效目标表 

第三部分  部门预算安排情况说明

第四部分  专业名词解释

一、“三公经费”

二、机关运行费

 

 

 

 

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

    1、拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规划，并组织实施；

    2、贯彻执行并实施医疗保障基金监督管理法律、法规及政策办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制；

    3、贯彻落实医疗保障筹资和待遇实施办法，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准；

    4、贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准等实施办法；

    5、制定全县定点医药机构协议和支付管理方案并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；

    6、指导、监督全县医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作，组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。

（二）机构设置情况

县医疗保障局作为一级部门预算单位，纳入2020年部门预算编制范围。

县医疗保障局作为一级部门预算单位，内设科室为

1、综合股：主要负责机关日常运转，承担文电、会务、机要、档案信息、安全、保密、信访、政务公开、宣传、行政应诉等工作。承担机关和直属单位预决算、机关财务、资产管理、基金管理、基金入库与拨付、内部审计工作。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设、负责信息化制度建设和管理，信息监测和信息发布。

   2、医药服务和医药价格管理股：组织拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施，组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价，依法依规拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等方案并组织实施。

   3、待遇保障股：依法依规拟订并组织实施全县医疗保险、大病保险、“一站式”扶贫、生育保险、离退休医疗保障办法和机关企事业单位补充医疗保险办法。

   4、基金监管股：拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。

部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的只有县城乡居民医疗保险管理服务中心。

二、2020年度部门预算表

 1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2020年部门预算本级预算汇总情况。

①收入预算，2020年年初预算数613.31万元，较上年539.54增加73.77万元，主要是：机构改革人员增加。其中一般公共预算拨款508.12万元：公用经费72万元，人员经费326.12万元，专项经费110万元；其他财政拨款105.19万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2020年年初预算数613.31万元，较上年539.54增加73.77万元， 主要是：机构改革人员增加。其中基本支出613.31万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2020年年初预算数为613.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出392.12万元、商品和服务支出102.19万元、对个人和家庭补助支出39万元，其他资本性支出80万元；

②项目支出：2020年年初预算数为0万元。

（二）年度“三公”经费预算情况。

    2020年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行0万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数8万元，无增减变动。

（三）年度机关运行经费预算情况。

2020年医保局机关运行经费一般公共预算拨款102.19万元，相比2019年预算数111.87万元减少9.68万元，降低9%。主要原因是财政压缩开支，精减经费。

（四）年度政府采购支出预算情况。

2020年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）其他重要事项

1、国有资产占用情况。

本单位固定资产价值16.77万元，占总资产的57%。本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2、预算绩效情况地说明。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为613.31万元，其中，基本支出613.31万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。