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目    录

一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责

2、机构设置情况

二、2023年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

1、介绍部门预算基本情况

2、年度“三公”经费预算情况

3、年度机关运行经费预算情况

4、年度政府采购支出预算情况

5、年度政府性基金预算支出

6、其他重要事项

四、专业名词解释

  

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、负责组织、协调、指导全县巩固拓展脱贫攻坚成果及有效衔接乡村振兴各项工作工作。

2、负责组织开展防返贫信息体系建设，指导乡村振兴系统统计和信息化建设工作。

3、负责会同有关部门组织开展全县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接督查、考核工作。

4、承担协调乡村振兴系统风险防控、信访和舆情处理工作。

5、完成辰溪县委实施乡村振兴战略领导小组交办的工作。

（二）机构设置情况

辰溪县乡村振兴局作为一级部门预算单位，内设股室为：综合股、扶贫股、项目股。

二、2023年度部门预算表

1、收支总表,2、收入总表,3、支出总表,4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,6、财政拨款收支总表,7、一般公共预算支出表,8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类),9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类),10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类),11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）,12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）,13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类),14、一般公共预算“三公”经费支出表,15、政府性基金预算支出表,16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）,17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）,18、国有资本经营预算表,19、财政专户管理资金预算支出表,20、专项资金预算汇总表,21、其他项目支出绩效目标表,22、部门整体支出绩效目标表（公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况

1．年度收支预算情况。

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

①收入预算，2023年年初预算数421.11万元，较上年增加127.76万元，主要是增加了专项工作经费和公用经费。其中，一般公共预算拨款421.11万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。

②支出预算，2023年年初预算数421.11万元，较上年增加127.76万元，主要是增加了专项工作经费和公用经费。其中，基本支出321.11万元，项目支出100万元。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2023年年初预算数为321.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出261.31万元、商品和服务支出59.8万元、对个人和家庭补助支出0万元。

②项目支出：2023年年初预算数为100万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费100万元，其中：商品和服务支出100万元。

（二）年度“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算数为12.75万元，其中，公务接待费12.75万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行0万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算数减少5.25万元，减少29.17%，主要是为政府厉行节约。

（三）年度机关运行经费预算情况

2023年我局机关运行经费一般公共预算拨款69万元，相比2022年预算数增加90.8万元，提高100%。

（四）年度政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

（六）其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。

2023年度本部门有车辆一辆，为一般公务用车，待处置中。

2、预算绩效情况的说明。

2023年度本部门开展了预算绩效工作，部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表附后。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。