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第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总3,340. 78万元。与上年相比，减少434，74万元，减少11.51%，主要是因为减少了项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2562.52万元，其中:财政拨款收入2562.52万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%; 事业收入0万元，占0%; 经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2604.35万元，其中:基本支出498. 6万元，占19.14%;项目支出2105.75万元，占80. 86%;.上缴 上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%; 对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3, 340. 78万元，与上年相比，减少434. 74万元，减少11.51%，主要是因为减少了项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2604.35万元，占本年支出合计的100 %，与上年相比，财政拨款支出减少388.94万元，减少12. 99%，主要是因为减少了项目资金。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2604.35万元，主要用于以下方面: 208社会保障和就业(类)支出38. 42万元，占1. 47%; 213农林水(类)支出2565.93万元，占98.52%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2604.35万元，支出决算数为2604.35万元，完成年初预算的100%，其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为32.94万元，支出决算为32.94万元，完成年初预算的100%，全额完成年初预算。

2、208050机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为5.49万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的100%，全额完成年初预算。

3、2130501行政运行支出。

年初预算为460.18万元，支出决算为460.18万元，完成年初预算的100%，全额完成年初预算。

4、2130504农村基础设施建设。

年初预算为914.57万元，支出决算为914.57万元，完成年初预算的100%，全额完成年初预算。

5、2130507扶贫 贷款奖补和贴息。

年初预算为201.32万元，支出决算为201.32万元，完成年初预算的100 %，全额完成年初预算。

6、2130599其他扶贫支出。

年初预算为989.85万元，支出决算为989.85万元，完成年初预算的100 %，全额完成年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出498.60万元，其中:人员经费384.98万元，占基本支出的77.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等:

公用经费113.63万元，占基本支出的22.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、-般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为8.18万元，完成预算的90.88%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0,不能计算百分比。

公务接待费支出预算为9万元，支出决算为8.18万元，完成预算的90.88%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家厉行节约的政策，上年相比增加0.18万元，增加2.25%，增加的主要原因是全县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作接待增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0,不能计算百分比。

(二)“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.18万元，占100%, 因公出国(境)费支出决算0万元，占0%, 公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.18万元，全年共接待来访团组102个、来宾433人次，主要是全县各项巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接督查、考核工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中:公务用
车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止到2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出113.63万元，比上年决算数减少14.61万元，降低11. 39%。主要原因是:响应国家压减一般性公务支出。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费2.9万元，主要是用于召开全县各项巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接督查、考核等工作会议。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的(由于政府采购支出总额为0,不能计算百分比)，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的(由于政府采购支出总额为0,不能计算百分比)。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，待处置车辆1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套) ;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业

单位)运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般

公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

一、2021 年度部门整体支出绩效评价报告。