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目    录 

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、负责组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。

2、负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作。

3、负责会同有关部门组织开展全县脱贫攻坚督查、考核工作。

4、承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处理工作。

5、完成县扶贫开发领导小组交办的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。扶贫办作为一级部门预算单位，内设股室为：综合股、扶贫股、项目股。

（二）决算单位构成。本部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分 部门决算表

 (公开表格见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 3775.52万元。与上年相比，增加941.23万元，增长33.21%，主要是因为增加了项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3208.87万元，其中：财政拨款收入 3208.87万元，占 100 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入 0万元，占0%；其他收0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2993.29万元，其中：基本支出 610.8万元，占20.41 %；项目支出 2382.49万元，占79.59 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0 万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3775.52万元，与上年相比，增加941.23万元，增长33.21 %，主要是因为增加了项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 2993.29万元，占本年支出合计的100 %，与上年相比，财政拨款支出增加835.6万元，增长38.73 %，主要是因为增加了项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 2993.29万元，主要用于以下方面：201社会保障和就业支出32.92 万元，占1.1 %；208农林水支出2955.63万元，占98.74 %，221住房保障支出4.74万元，占 0.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3775.52万元，支出决算数为 2993.29万元，完成年初预算的79.61%，其中：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为29.26万元，支出决算为29.26万元，完成年初预算的100%。

2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出

年初预算为3.65万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的100%。

3、2130501行政运行

年初预算为929.41万元，支出决算为573.15万元，完成年初预算的61.67%。

4、2130504农村基础设施建设

年初预算为1416.42万元，支出决算为1022.42万元，完成年初预算的72.18%。

5、2130505生产发展

年初预算为105.9万元，支出决算为105.9万元，完成年初预算的100%。

6、2130506社会发展

年初预算为72.58万元，支出决算为72.58万元，完成年初预算的100%。

7、2130507扶贫贷款奖补和贴息

年初预算为400万元，支出决算为382.01万元，完成年初预算的95.5%。

8、2130599其他扶贫支出

年初预算为813.55万元，支出决算为799.58万元，完成年初预算的98.28%。

9、2210201住房公积金

年初预算为4.74万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出610.8万元，其中：人员经费482.56万元，占基本支出的79%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费128.24万元，占基本支出的21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为8万元，完成预算的40%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出预算为20万元，支出决算为8万元，完成预算的40%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家厉行节约的政策，上年相比减少9.66万元，减少54.68%，减少的主要原因是响应国家厉行节约的政策。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为8万元，全年共接待来访团组97个、来宾423人次，主要是各项扶贫检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出128.24万元，比上年决算数减少40.62万元，降低24.05%。主要原因是：响应国家压减一般性公务支出 。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费 5.72万元，用于召开全县脱贫攻坚工作暨迎接国家省里脱贫攻坚成效考核工作会议，人数 230人；用于全县脱贫攻坚总决战动员大会暨县委农村工作会议，人数200人；用于全县2020年脱贫质量回头看培训会议，人数310人；用于全市决战决胜脱贫攻坚工作推进视频会议，人数250人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，待处置车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

一、2020年部门决算公开报表

二、2020年度部门整体支出绩效评价报告