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目  录

第一部分 2021年部门预算说明

1、职能职责及机构设置

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况说明

4、一般公共预算拨款支出说明

5、政府性基金预算支出说明

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、一般公共预算“三公”经费预算表

28、项目支出绩效目标表

29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。

2、负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作。

3、负责会同有关部门组织开展全县脱贫攻坚督查、考核工作。

4、承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处理工作。

5、完成县扶贫开发领导小组交办的工作。

（二）机构设置情况

扶贫办作为一级部门预算单位，内设股室为：综合股、扶贫股、项目股。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算347.99万元，其中，一般公共预算拨款290.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入57万元，收入较上年减少91.09万元，主要是减少专项工作经费。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算347.99万元，其中：一般公共服务347.99万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出较上年减少91.09万元，主要是减少了专项工作经费支出。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算347.99万元，其中，一般公共服务支出 347.99万元，占100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数314.99万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利性支出193.49万元、商品和服务支出84.14万元、对个人和家庭补助37.36万元、其他资本性支出0万元。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算33万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：工资福利支出0万元，；商品和服务支出33万元，主要用于扶贫专项工作办公费、差旅费等。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金预算支出。  

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级机关运行经费 84.14万元，相比2020年预算数减少48.53万元，下降36.57%。主要是压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关 “三公”经费预算数为 9万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费 0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少11万元，下降55%，主要是厉行节约，压减开支。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算3万元，培训费预算0万元，节庆、晚会、赛事活动经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门有车辆一辆，为一般公务用车，待处置中。2021年拟新增配置公务用车车辆0台，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，新增单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 347.99万元，其中，基本支出314.99万元，项目支出33万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。