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一、部门基本情况

（一）主要职责

1、负责组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。

2、负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作。

3、负责会同有关部门组织开展全县脱贫攻坚督查、考核工作。

4、承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处理工作。

5、完成县扶贫开发领导小组交办的工作。

（二）内设机构

扶贫办作为一级部门预算单位，内设股室为：综合股、扶贫股、项目股。

（三）人员编制情况

2019年末，我单位共有编制24人，其中行政编7人，事业编制17人。年末实有在职人数21人，退休人员9人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出用于为保障办机关及二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险等缴费和离退休人员奖金等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

2019年决算基本支出501.06万元，其中工资福利性支出319.32万元，商品和服务支出165.79万元，对个人和家庭的补助128.73万元，资本性支出3.07万元。

（二）项目支出情况

1、项目资金情况

2019 年度项目支出总金额为1656.63万元，主要用于以下项目：农村基础设施建设561.63万元，社会发展93.1万元，扶贫贷款贴息资金457.64万元，其他扶贫支出544.26万元。

2、项目资金使用情况

农村基础设施建设项目用于18个农田水利项目，社会发展项目主要用于2019年致富带头人培训项目，用于2019年扶贫贷款奖补和贴息资金457.64万元，其他扶贫支出主要用于2019年雨露计划资金544.26万元。

3、项目资金管理情况

（1）资金管理制度制定情况。县扶贫办严格按照《辰溪县扶贫资金项目公告公示管理制度》（辰贫组发〔2018〕54 号）、《辰溪县扶贫项目资金绩效管理实施方案》（辰政办发〔2018〕45 号）、《辰溪县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》（辰政发〔2019〕5 号）等文件，进一步规范了扶贫资金管理制度。

（2）财务管理情况。县扶贫办按照全县整合资金及专项扶贫资金相关规定进一步规范资金管理，所有项目报账的财务档案资料非常完整。

（3）监控制度建设和执行情况。娱乐老虎机以来，我办按照上级扶贫资金使用管理相关要求，在全县范围内组织开展了多次扶贫专项资金项目及涉农整合资金项目检查，通过检查发现的问题已经基本按要求整改到位。

4、项目实施情况

（1）项目组织情况。属政府采购范围的，严格按照政府采购有关规定执行，凡投入财政扶贫资金 30 万元以上（含 30万元）的基础设施类项目，履行政府采购程序；30 万元以下的基础设施类项目按照“四议两公开”程序组织实施。

（2）项目管理情况。项目库建设和执行情况。我县严格执行项目库管理要求，18个项目均从项目库中择优筛选。

（3）公开和公告制度情况。我县 2019 年财政专项扶贫资金使用计划和实施项目均及时在辰溪县政府门户网站公开，到村到户所有项目均在乡镇、行政村醒目位置进行了张榜公示。

（三）“三公”经费情况

2019年度“三公”经费总额支出17.66万元，完成年初预算的44.15%，较上年同期增加11.42万元，提高183.01%；其中：公务用车运行和维护费支出0万元，；公务接待费17.66万元，完成年初预算的44.15%，较上年同期增加11.42万元，提高183.01%。“三公”经费增加主要原因是：扶贫验收接待增加。

2019年度未购置汽车，2019年末配备一般公务用车1辆，待处置中。年度公务用车运行和维护费支出0万元，公务接待费支出17.66万元，国内公务接待291批次，共接待1357人，未发生因公出国（境）费用支出

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

（一） 预算配制指标

 编制数24人，在职人员数21人，在职人员控制率为87.5%，所有在职人员都在编制内，无超编人员。本年“三公经费”预算数40万元，决算数为17.66万元，“三公经费”控制率44.15％。

（二）预算执行评价

2019年一般公共预算财政拨款收入决算总额为2834.29万元，较2018年增加643.23万元，增加率为29.36%，主要是增加项目资金。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算总额为2157.69万元，基本支出501.06万元，其中人员经费332.2万元、日常公用经费168.86万元；项目支出1656.63万元。

（三）预算管理评价

为规范部门整体支出，加强国有资产管理，完善内部财务管理，提高资金使用效率，建立节约型机关，我办在强化业务管理、财务管理、内部控制和压减一般性支出等方面开展了大量工作，预算管理水平提高显

1、建立健全预算、内控、财务管理制度。全年来，我办一般性经费开支合理、规范，且未超过预算；政府采购流程、资产管理、合同管理逐步完善；项目资金的使用更加科学合理。

2、预决算信息公开性。根据《预算法》要求，我办部门预决算信息均按规定的内容和时限，在政府门户网站上予以公开。预决算信息公开的基础数据和会计信息资料真实、完整、准确。

七、存在的问题及原因分析

1、所有项目设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2、资金使用效益有待进一步提高。

八、下一步改进措施

 1、加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2、加强业务培训，提高评价水平。

3、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

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辰溪县扶贫开发办公室

2020年9月27日