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目  　录

第一部分  辰溪县扶贫办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  辰溪县扶贫办2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  辰溪县扶贫办2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

1、负责组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。

2、负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作。

3、负责会同有关部门组织开展全县脱贫攻坚督查、考核工作。

4、承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处理工作。

5、完成县扶贫开发领导小组交办的工作。

 

二、内设机构

扶贫办作为一级部门预算单位，内设股室为：综合股、扶贫股、项目股。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     本部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度共取得收入2511.09万元，较上年同期增加451.53万元，提高21.92%，主要是增加项目资金。2019年度支出2157.69万元，较上年同期增加289.83万元，提高15.52%，支出增加主要是因为增加了项目支出。

二、收入决算情况说明

2019年度共取得收入2511.09万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2019年度共发生支出2157.69万元，其中：基本支出501.06万元，占总支出的23.22%，项目支出1656.63万元，占总支出的76.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度共取得财政拨款收入2511.09万元，较上年同期增加451.53万元，提高54.57%，主要是增加了项目资金。2019年度财政拨款支出2157.69万元，较上年同期增加289.83万元，提高15.52%，支出增加主要是因为增加了项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出2157.69万元，较上年同期增加289.83万元，提高15.52%，支出增加主要是因为增加了目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度共发生财政拨款支出2157.69万元，其中：基本支出501.06万元，占总支出的23.22%，项目支出1656.63万元，占总支出的76.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出为2157.69万元，其中： 2130501行政运行支出为464.63万元，完成年初预算；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.62万元，完成年初预算的100%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.54万元，完成年初预算的100%； 2130504农村基础设施建设支出为561.63万元，完成年初预算的75.96%； 2130506社会发展支出为93.1万元，完成年初预算的100%；2130599其他扶贫支出为544.26万元，完成年初预算的94.99%；2130507扶贫贷款奖补和贴息457.64万元，完成年初预算的83.2%；未全额完成年初预算，主要是厉行节约，严控支出。2210201住房公积金支出为6.27万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出501.06万元，其中：人员经费支出332.2万元，占66.3%；公用经费支出168.86万元，占33.7%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费总额支出17.66万元，完成年初预算的44.15%，较上年同期增加11.42万元，提高183.01%；其中：公务用车运行和维护费支出0万元，；公务接待费17.66万元，完成年初预算的44.15%，较上年同期增加11.42万元，提高183.01%。“三公”经费增加主要原因是：扶贫验收接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度未购置汽车，2019年末配备一般公务用车1辆，待处置中。年度公务用车运行和维护费支出0万元，公务接待费支出17.66万元，国内公务接待291批次，共接待1357人，未发生因公出国（境）费用支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位未发生政府性基金预算收入与支出。

九、预算绩效情况的说明。

本部门2019年度开展了预算绩效工作，建立了预算管理制度，并严格按该制度对年初本级财政预算安排资金控制支出，使财政资金得到合理使用，保证日常工作正常运行，预算执行控制需加强。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出168.86万元，比2018年增加42.36万元，增长33.48%。主要原因是：本年度扶贫项目收入增加

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车，待处置中。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。