2021年度辰溪县信访局部门决算

发布时间:2022-08-02 15:40 信息来源:辰溪县信访局

2021年度辰溪县信访局


部门决算


目录

第一部分    单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

主要职能是:(一)负责处理人民群众给县委、县人民政府的来信(含网上信访),接待群众上访,为领导同志接待上访群众做好组织服务工作;综合分析信访信息,及时、准确地向县委、县人民政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题,保证信访渠道畅通,负责县级领导包案处理信访问题的服务保障

(二)承办上级信访部门和县委、县人民政府领导同志交办、转办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;向各乡镇和县直各部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

(三)协调处理跨地区、跨部门的重大信访问题;协调处理群众集体来县到市赴省进京上访和异常、突发性信事件;督促、协调县直各部门和各乡镇的信访工作。

(四)拟定全县有关信访工作的政策和法律、法规,并负责组织实施;负责全县信访系统的法治建设。

(五)指导全县信访业务,总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

(六)了解并掌握全县信访工作队伍建设情况,提出加强各乡镇和县直各部门信访队伍建设措施;组织全县信访干部的培训;指导各乡镇和县直各部门信访工作办公自动化和信息化建设。

(七)负责信访工作的调研宣传和信息报送等工作。

(八)责驻长劝返和驻京劝返的联络工作,承担县信访联席会议办公室的日常工作,督促落实县信访联席会议决定的事项。

)承办县委、县人民政府及县委办、政府办交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。设置办公室(办信室)、接访室、综合督查室、网络投诉中心。

(二)决算单位构成。辰溪县信访2021年部门决算汇总公开单位只有辰溪县信访本级

第二部分 部门决算表

                            收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:辰溪县信访

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

312.50

一、一般公共服务支出

14

286.16

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

16

 

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

17

 

五、事业收入

5

五、教育支出

18

 

六、经营收入

6

六、科学技术支出

19

 

七、附属单位上缴收入

7

八、社会保障和就业支出

20

26.34

八、其他收入

8

十一、城乡社区支出

21

 

9

 

十九、住房保障支出

22

本年收入合计

10

312.50

本年支出合计

23

312.50

         使用非财政拨款结余

11

 

                结余分配

24

         年初结转和结余

12

21.56

                年末结转和结余

25

21.56

总计

13

334.06

总计

26

334.06

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:辰溪县信访 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

312.50

312.50

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

286.16

286.16

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

286.16

286.16

2010308

  信访事务

286.16

286.16

208

社会保障和就业支出

26.34

26.34

20805

行政事业单位养老支出

26.34

26.34

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.49

22.49

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.85

3.85

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:辰溪县信访 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

312.50

312.50

 

 

 

201

一般公共服务支出

286.16

286.16

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

286.16

286.16

2010308

  信访事务

286.16

286.16

208

社会保障和就业支出

26.34

26.34

20805

行政事业单位养老支出

26.34

26.34

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.49

22.49

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.85

3.85

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:辰溪县信访

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

312.50

一、一般公共服务支出

15

286.16

286.16

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

17

 

 

 

4

四、公共安全支出

18

 

 

 

5

五、教育支出

19

 

 

 

6

八、社会保障和就业支出

20

26.34

26.34

 

 

 

7

十一、城乡社区支出

21

 

 

8

十九、住房保障支出

22

 

 

本年收入合计

9

312.50

本年支出合计

23

312.50

312.50

 

年初财政拨款结转和结余

10

21.56

年末财政拨款结转和结余

24

21.56

21.56

 

一、一般公共预算财政拨款

11

21.56

 

25

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

26

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

13

 

27

 

 

总计

14

334.06

总计

28

334.06

334.06

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:辰溪县信访                                                                                                  公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

201

一般公共服务支出

312.50

312.50

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

286.16

286.16

2010308

信访事务

286.16

286.16

208

社会保障和就业支出

26.34

26.34

20805

行政事业单位养老支出

26.34

26.34

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.49

22.49

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.85

3.85

  

  

  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:辰溪县信访                                                                                                           公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

232.12

302

商品和服务支出

73.51

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

88.57

30201

  办公费

11.13

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

47.61

30202

  印刷费

1.44

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

27.21

30203

  咨询费

310

资本性支出

0.19

30106

  伙食补助费

2.91

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

3.18

30205

  水费

31002

  办公设备购置

0.19

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

22.49

30206

  电费

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

3.85

30207

  邮电费

0.45

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

18.55

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

11.19

30211

  差旅费

28.23

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

6.55

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

6.68

30215

  会议费

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

30216

  培训费

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

30217

  公务接待费

4.76

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

6.68

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30226

  劳务费

0.62

399

其他支出

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

3.46

39906

  赠与

30308

  助学金

30228

  工会经费

7.82

39907

  国家赔偿费用支出

30309

  奖励金

30229

  福利费

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

39999

  其他支出

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

13.10

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.50

 

 

人员经费合计

238.81

公用经费合计

73.69

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:辰溪县信访                                                                                                           公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5

 

 

5

4.76

4.76

4.76

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:辰溪县信访                                                                                                          公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

 0

0 

0 

 0

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明: 单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:辰溪县信访局 

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入决算334.06万元,出决算334.06万元。与2020年相比,收支各增加9.65万元,增长2.97%,主要是因为人员增加,人员经费及公用经费增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计312.50万元,其中:财政拨款收入312.50万元,占100%;上级补助收入0万元,0%;事业收入0万元,0%;经营收入0万元,0%;附属单位上缴收入0万元,0%;其他收入0万元,0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计312.50万元,其中:基本支出312.50万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,0%;经营支出0万元,0%;对附属单位补助支出0万元,0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入决算334.06万元,出决算334.06万元,与2020年相比,增加9.65万元,增长2.97%,主要是因为人员增加,人员经费及公用经费增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出312.50万元,占本年支出合计的100%,与2020年相比,财政拨款支出增加9.65万元,增长2.97%,主要是因为人员增加,人员经费及公用经费增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出312.50万元,主要用于以下方面:201一般公共服务(类)支出 286.16万元,占91.57%;208社会保障和就业(类)支出 26.34万元,占8.43%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为312.50万元,支出决算数为312.50万元,完成年初预算的100%,其中:

1、2010308一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)信访事务(项)

年初预算为286.16万元,支出决算为286.16万元,完成年初预算的100%

2、2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为22.49万元,支出决算为22.49万元,完成年初预算的100%。

3、2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为3.85万元,支出决算为3.85万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出312.50万元,其中:人员经费238.81万元,占基本支出的76.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、对个人和家庭的补助等;公用经费73.69万元,占基本支出的23.58%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为4.76万元,完成预算的95.2%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比。

公务接待费支出预算为5万元,支出决算为4.76万元,完成预算的95.2%,与上年相比减少0.23万元,下降4.61%。主要原因积极响应国家厉行节约政策。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.76万元,占100%因公出国(境)费支出决算0万元,由于预算数为0,无法计算百分比;公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,由于预算数为0,无法计算百分比。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次;

2、公务接待费支出决算为 4.76万元,全年共接待来访团组49个、来宾498人次。主要是上级主管部门及有关部门检查工作、学习交流、调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费 0万元,单位更新公务用车0辆

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;政府性基金预算财政拨款支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出73.69万元,比上年决算数减少58.93万元,减少44.44%。主要原因是响应国家号召,厉行节约,减少非刚性的经费开支。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;开支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0    万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

   本部门已按预算管理要求,对2021年度预算支出全面开展预算绩效自评、绩效评估报告,扎实推进积案化解,集中治理重复信访,全力开展“三无”创建,突出抓好重点治理,建立健全“六访”机制,确保特护期稳定,维护社会稳定,取得了较好的工作成效和社会效益,预算绩效管理已按要求随同部门决算一同公开,作为附件公开。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

一、2021年度部门整体支出绩效评价报告

辰溪县信访局2021年度整体支出绩效自评

  

一、单位基本概况

(一)部门职能职责

县信访局是为县委、县人民政府主管信访工作的机构,是县人民政府组成工作部门,主要职责是:

1、负责处理人民群众给县委、县人民政府的来信(含网上信访),接待群众上访,为领导同志接待上访群众做好组织服务工作;综合分析信访信息,及时、准确地向县委、县人民政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题,保证信访渠道畅通,负责县级领导包案处理信访问题的服务保障

2、承办上级信访部门和县委、县人民政府领导同志交办、转办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;向各乡镇和县直各部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

3、协调处理跨地区、跨部门的重大信访问题;协调处理群众集体来县到市赴省进京上访和异常、突发性信事件;督促、协调县直各部门和各乡镇的信访工作。

4、拟定全县有关信访工作的政策和法律、法规,并负责组织实施;负责全县信访系统的法治建设。

5、指导全县信访业务,总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

6、了解并掌握全县信访工作队伍建设情况,提出加强各乡镇和县直各部门信访队伍建设措施;组织全县信访干部的培训;指导各乡镇和县直各部门信访工作办公自动化和信息化建设。

7、负责信访工作的调研宣传和信息报送等工作。

8、责驻长劝返和驻京劝返的联络工作,承担县信访联席会议办公室的日常工作,督促落实县信访联席会议决定的事项。

9、承办县委、县人民政府及县委办、政府办交办的其他事项。

(二)机构设置及人员编制情况

2021年末,实有行政编制人员6人、事业编制7人,退休人员5人;设置办公室(办信室)、接访室、综合督查室、网络投诉中心。

二、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算财政拨款支出决算总额为312.5万元,全部为基本支出。其中:人员经费238.81万元,占基本支出的76.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业养老缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助;公用经费73.69万元,占基本支出的23.58%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、资本性支出。

三、政府性基金预算支出情况

2021年度本部门没有政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

2021年度本部门没有国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

2021年度本部门没有社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

(一)部门整体支出绩效目标,主要包括县级财政或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况,项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

(二)严格执行预决算公开,严格按县财政局的要求,对部门预决算在网上按时间结点及时进行公开,接受社会各方的监督。

(三)全面加强国有资产管理,推进资产管理与预算管理、财务管理相结合。根据有关文件精神,加强对国有资产的管理,并实行专人管理,建立台账,及时入账。

(四)三公经费控制及制度建设情况:一是严格控制“三公经费”管理,严格公务接待,规范接待标准。制定了《辰溪县信访局内部控制制度》,并严格按制度执行,确保各项经费的使用规范和使用效益。

七、存在的主要问题

1、单位各股室预算不够精细化,单位预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

2、固定资产管理存在不完善的现象。

3、绩效目标设立不够细化、量化。

八、下一步改进措施

1、科学、准确地细化预算,完善预算审核机制,做到预算合理、不留缺口、不留空项。

2、完善固定资产管理,进一步规范相关制度,加强单位内部的固定资产管理工作,提高各股室人员固定资产管理意识。

3、加强相关部门经办人员的业务培训,推进绩效评估工作的开展。

九、其他需要说明的情况

相关文件