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辰溪县信访局2022年度部门预算公开说明

目    录

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、2022年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

（二）年度“三公”经费预算情况。

（三）年度机关运行经费预算情况。

（四）一般性支出情况

（五）年度政府采购支出预算情况。

（六）其他重要事项

四、专业名词解释

 

 

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

2、向信访人宣传、法律、法规和有关规定。

3、承办上级机关转办、交办的信访事项。

4、按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，向有关责任单位或下级机关转办、交办督办信访事项。

5、协调处理重大疑难信访案件和督办领导交办的主要信访事项。

6、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议， 对本县人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

7、负责驻长劝返和驻京劝返的联络工作，承担县信访联席会议办公室的日常工作。

8、负责完成上级领导及有关部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

信访局作为一级部门预算单位，只包括本级预算。内设科室为：办公室（办信室）、接访室、综合督查室。

二、2022年度部门预算表

1、收支总表,2、收入总表,3、支出总表,4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,6、财政拨款收支总表,7、一般公共预算支出表,8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类),9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类),10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类),11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）,12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）,13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类),14、一般公共预算“三公”经费支出表,15、政府性基金预算支出表,16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）,17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）,18、国有资本经营预算表,19、财政专户管理资金预算支出表,20、专项资金预算汇总表,21、其他项目支出绩效目标表,22、部门整体支出绩效目标表（公开表格附后）,23、一般公共预算基本支出总表。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门预算基本情况。

1、年度收支预算情况。

2022年部门预算本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

①收入预算：2022年年初预算数305.42万元，较上年增加21.12万元，主要是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款305.42万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算：2022年年初预算数305.42万元，较上年增加21.12万元，主要是人员经费增加。其中：一般公共预算支出305.42万元，政府性基金预算支出0万元，纳入财政专户管理的非税收入支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2022年年初预算数为206.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出161.42万元、商品和服务支出45万元、对个人和家庭补助支出0万元。

②项目支出：2022年年初预算数为99万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：工资福利性支出62.7万元、商品和服务支出36.3万元。

3、政府性基金预算支出

    本部门无政府性基金安排的支出。

（二）年度“三公”经费预算情况。

    2022年“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行0万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年预算数一致，无变化。

（三）年度机关运行经费预算情况。

     2022年信访局机关运行经费一般公共预算拨款81.3万元，相比上年预算数减少28.36万元，降低25.86%，主要是压减一般性支出。

（四）一般性支出情况。

2022年本部门拟召开会议0次，会议费预算0万元。

拟召开培训0场，培训费预算0万元。

节庆、晚会赛事活动经费预算0万元。

（五）年度政府采购支出预算情况。

     2022年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

     （六）其他重要事项

1、 国有资产占用情况说明。

截至2021年12月底，本部门无公务用车车辆。2022年拟新增配置公务用车车辆0台，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，新增单位价值100万元以上专用设备0台。

2、预算绩效情况的说明。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为305.42万元，其中：基本支出206.42万元，项目支出99万元，具体绩效目标详见报表。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。