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 目  录

 

第一部分 2021年部门预算说明

1、职能职责及机构设置

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况说明

4、一般公共预算拨款支出说明

5、政府性基金预算支出说明

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、一般公共预算“三公”经费预算表

28、项目支出绩效目标表

29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

2、向信访人宣传、法律、法规和有关规定。

3、承办上级机关转办、交办的信访事项。

4、按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，向有关责任单位或下级机关转办、交办督办信访事项。

5、协调处理重大疑难信访案件和督办领导交办的主要信访事项。

6、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议， 对本县人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

7、负责驻长劝返和驻京劝返的联络工作，承担县信访联席会议办公室的日常工作。

8、负责完成上级领导及有关部门交办的其它工作。

（二）机构设置。

设置办公室（办信室）、接访室、综合督查室、网络投诉中心。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算284.3万元，其中，一般公共预算拨款284.3万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入0万元，收入较上年减少49.9万元，主要是减少信访专项经费。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算284.3万元，其中：一般公共服务284.3万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出较上年减少49.9万元，主要是减少信访专项支出。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算284.3万元，其中，一般公共服务支出 284.3万元，占100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数192.6万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利性支出148.18万元、商品和服务支出29.06万元、对个人和家庭补助13.36万元、其他资本性支出2万元。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算91.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：工资福利支出13.1万元，主要用于全县信访专干岗位津贴；商品和服务支出78.6万元，主要用于信访专项工作办公费、差旅费及县委县政府保安人员工资福利、办公开支等。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金预算支出。  

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级机关运行经费 109.66万元，相比2020年预算数减少49.9万元，下降14.9%。主要是压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关 “三公”经费预算数为 5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费 0万元。2021年“三公”经费预算与2020年一致，无变化。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，节庆、晚会、赛事活动经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算 0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门无公务用车车辆。2021年拟新增配置公务用车车辆0台，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，新增单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 284.3万元，其中，基本支出192.6万元，项目支出91.7万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。