娱乐老虎机

 

2019年辰溪县信访局部门决算公开说明

 

目 录

第一部分 辰溪县信访局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

       第一部分   部门概况

一、部门职责

1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

2、向信访人宣传、法律、法规和有关规定。

3、承办上级机关转办、交办的信访事项。

4、按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，向有关责任单位或下级机关转办、交办督办信访事项。

5、协调处理重大疑难信访案件和督办领导交办的主要信访事项。

6、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议， 对本县人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

7、负责驻长劝返和驻京劝返的联络工作，承担县信访联席会议办公室的日常工作。

8、负责完成上级领导及有关部门交办的其它工作。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

2019年信访局内设办公室（办信室）、接访室、综合督查室、网络投诉中心。

（二）决算单位构成。

信访局2019年部门决算汇总公开单位只有信访局本级，无其他决算单位。

 

第二部分 2019年部门决算表

公开表格附后

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计335.16万元，与2018年相比，减少38.73万元，减少10.36 %，主要是因为减少信访专项经费。2019年支出总计360.74万元，与2018年相比，减少27.43万元，减少7.07%，主要是减少信访专项支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计335.16万元，其中：财政拨款收入335.16万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计360.74万元，其中：基本支出360.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收入335.16万元，与2018年相比，减少38.73万元，减少10.36%，主要是减少信访专项经费。2019年财政拨款支出360.74万元，与2018年相比，减少27.43万元,减少7.07%，主要是因为减少信访专项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 360.74万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少27.43万元，减少7.07%，主要是因为减少信访专项资金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出360.74万元，全部为一般公共服务支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为399.23万元，支出决算数为360.74万元，完成年初预算的 90.36%，其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为 330.83万元，支出决算为 316.62万元，完成年初预算的 95.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，控制开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出360.74万元，其中：人员经费 190.95万元，占基本支出的 52.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保缴费等；公用经费169.79万元，占基本支出的 47.07%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品服务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.04   万元，完成年初预算的 84%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%。

公务接待费决算数支出预算为6万元，支出决算为5.04   万元，完成预算的 84%，小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.88万元，减少14.86 %，减少的主要原因是响应国家号召，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.04万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.04万元，全年共接待来访团组51个、来宾506人次，主要是检查工作、学习交流、调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费 0万元。公务用车运行维护费0万元，截止到2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（见附件）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出169.79万元，比年初预算数减少41.41万元，降低19.6%。主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.79万元，用于召开全县信访专干培训会议，人数 56人，内容为信访业务知识培训。 

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专项活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

第五部分 附件

 

辰溪县信访局2019年度部门整体支出绩效

自评报告

 

一、单位职能及内设机构

（一）单位基本情况

辰溪县信访局基本职能：

1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

2、向信访人宣传、法律、法规和有关规定。

3、承办上级机关转办、交办的信访事项。

4、按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，向有关责任单位或下级机关转办、交办督办信访事项。

5、协调处理重大疑难信访案件和督办领导交办的主要信访事项。

6、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议， 对本县人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

7、负责驻长劝返和驻京劝返的联络工作，承担县信访联席会议办公室的日常工作。

8、负责完成上级领导及有关部门交办的其它工作。

（二）机构设置及人员编制情况

辰溪县信访局2019年底在编人数13人，其中：行政编制8人，事业编制5人，实有在职人员13，退休人员4人。

二、一般公共预算支出情况

本年度支出全部为基本支出。

1.收入支出预算安排情况

2019年一般公共预算财政拨款收入预算总额为335.16万元，收入预算总额较2018年减少38.73万元，减少率10.36%，主要是因为信访专项工作经费减少。

2019年度共发生一般公共预算财政拨款支出360.74万元，全部为基本支出，其中：人员经费支出190.95万元，占总支出52.93%；公用经费支出169.79万元，占总支出47.07%。

2、收入支出预算执行情况

2019年一般公共预算财政拨款收入决算总额为335.16万元，其中：当年财政拨款收入335.16万元，与2018年相比，减少38.73万元，减少10.36%，主要是减少信访专项经费。   

2019年一般公共预算财政拨款支出决算总额为360.74万元，全部为基本支出。其中人员经费支出190.95万元，占总支出的52.93%；公用经费支出169.79万元，占总支出的47.07%。

基本支出360.74万元，其中：人员经费190.95万元，日常公用经费169.79万元。日常公用经费开支，具体包括办公费、印刷费、其他工资福利支出、差旅费（含越级访接返带离工作支出）、公务接待费、对个人和家庭补助支出及办公设备购置等支出。

3、“三公”经费具体情况说明

2019年，我单位“三公”经费年初预算为6万元，决算支出为5.04万元，全部为公务接待费。

2019年度公务用车运行维护费支出0万元，公务接待费支出5.04万元，国内公务接待51批次，共接待人数506人，未发生因公出国（境）费用支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位没有政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位没有国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位没有社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预决算执行情况

为规范部门整体支出管理评价，贯彻“过紧日子”政策要求，加强国有资产管理，完善内部财务管理。

①完善预算、内控、财务管理制度，全年来，本单位一般性经费开支合理、规范，政府采购流程、资产管理、合同管理逐步完善；资金的使用更加科学合理。

②预决算信息公开性

根据《预算法》要求，本单位部门预决算信息均按规定的内容和时限，在县政府门户网站上予以公开。预决算信息公开的基础数据和会计信息资料真实、完整、准确。

（二）“三公经费”管理情况

2019年“三公经费”支出总额 5.04万元，比上年减少0.88万元，减少14.86%。 “三公”经费支出是严格执行中央八项规定精神，规范公务接待范围、规格、标准，完善公务接待经费核算制度。

（三）社会效益评价

2019年信访工作在县委县政府的高度重视和正确领导下，认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，用心为民、务实奉献，坚持以迎接新中国成立７０周年为主线，以化解信访突出问题为重点，建立长效机制，夯实基层基础，着力风险防范，化解了大量社会矛盾，有力维护了群众合法权益和全县社会大局稳定。全县信访形势持续平稳向好，呈现良好态势，取得了群众好评的良好效果。

1、夯实基层基础，畅通信访渠道

坚持关口前移、重心下移、力量下沉，规范接访下访，开展矛盾纠纷不出村，无上访、无刑事案件、无群体性事件“一不三无”创建活动，加强网上信访工作。

2、硬化工作举措，化解信访积案

统一思想认识，县委常委会、县政府常务会共召开14次专题会议研究全县信访形势，制定出台了《辰溪县越级重复访专题整治工作方案》、《辰溪县2019年信息访积案清零“百日会战”工作方案》，按照“三到位一处理”的要求，在全县开展信访积案清零“百日攻坚”，活动推动“案结事了”，对“老大难”和“骨头案”努力实现“及时化解、案结事了、息访息诉”，加强督查督办力度，推动信访问题及时就地化解。

3、强化研判机制，防范社会风险

一是强化风险评估，严格落实重大事项社会稳定风险研判评估，加强对重大决策出台、重大政策实施、重大活动举办、重大案件办理社会稳定风险评估的统筹协调，努力把信访风险降低到最低限度和调整到可控范围。二是强化依法处置。对各类涉访违法行为，在认真做好教育疏导的基础上，对牵头人员和坚持违法上访的人员，依法予以打击。

4、精准发力，加强信访法治建设

推进诉访分离、依法分类处理、依法逐级走访、依法终结等工作，依法规范信访工作，引导群众依法理性反映诉求，依法处置涉访违法行为，促进了信访形势好转。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）存在的主要问题

1、单位预算不够精细化，预算编制没有完全结合本单位工作特点和工作任务支出情况及进时调整

2、预算执行进度有待进一步加强，预算支出前三季度较慢，第四季度较快的“前慢后快”现象。

（二）产生问题的原因分析

1、绩效目标和指标没有完全根据实际工作完成情况制定，对资金执行过程中有效约束不够，存在一定的偏差。

2，因财政预算资金预算指示下达较慢，致使预算支出前三季度较慢，第四季度较快的“前慢后快”现象。

八、下一步改进措施

１．本着“过紧日子、保基层运转”的原则，科学、合理、准确编制预算，完善预算审核机制，进一步加强预算管理。

２．增强“厉行节约”意识，进一步压减一般性支出，根据中央八项规定精神要求，进一步严控“三公”经费，做到只减不增。

 

 

 

辰溪县信访局

2020年9月28日