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收入决算表

公开02表

部门：

辰溪县市政建设维护中心　

单位：万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

271.82

271.82

212

城乡社区支出

271.82

271.82

21202

城乡社区规划与管理

271.82

271.82

2120201

城乡社区规划与管理

271.82

271.82

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：辰溪县市政建设维护中心　

单位：万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

271.82

271.82

212

城乡社区支出

271.82

271.82

21202

城乡社区规划与管理

271.82

271.82

2120201

城乡社区规划与管理

271.82

271.82

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：辰溪县市政建设维护中心

单位：万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

271.82　

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

七、城乡社区支出

21

271.82　

271.82　

8

22

本年收入合计

9

271.82　

本年支出合计

23

271.82　

　271.82

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

   一般公共预算财政拨款

11

25

     政府性基金预算财政拨款

12

26

      国有资本经营预算财政拨款

13

27

总计

14

271.82　

总计

28

　271.82

271.82　

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：辰溪县市政建设维护中心                                                                                                         公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：辰溪县市政建设维护中心

单位：万元

项    目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0

0

0

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：辰溪县市政建设维护中心

单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计543.64万元（收入数加支出数）。与上年相比，增加150.24万元，增长38%，主要是因为加大了对市政设施建设和维护。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计271.82万元，其中：财政拨款收入271.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计271.82万元，其中：基本支出271.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计543.64万元（收入数加支出数），与上年相比，增加150.24万元,增长38%，主要是因为加大了对市政设施建设和维护。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出271.82万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加46.67万元，增长20%，主要是因为加大了对市政设施建设和维护。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出271.82万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出271.82万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为271.82万元，支出决算数为271.82万元，完成年初预算的100%，其中：城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为271.82万元，支出决算为271.82万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出271.82万元，其中：

人员经费172.26万元，占基本支出的63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险费、医疗保险费、职业年金、住房公积金等。

公用经费99.56万元，占基本支出的37%，主要包括办公费、水费、电费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算和决算为0，无法计算完成预算的百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算和决算为0，无法计算完成预算的百分比。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算和决算为0，无法计算完成预算的百分比。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算和决算为0，无法计算完成预算的百分比。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算和决算为0，无法计算完成预算的百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为0万元；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。由于决算数为0，无法计算各项所占百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位属于财政补助的事业单位，不统计运行经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本单位没有开支会议费；开支培训费0.1万元，用于开展电工证培训，人数5人，内容主要是培训电工相关知识；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。  

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于支出数为0，无法计算百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于支出数为0，无法计算百分比；由于支出数为0，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的占比、工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比、服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的占比都无法计算。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位有2辆车，其中一台为路灯升降车，一台为市政设施巡查车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

本单位2022年度整体支出绩效评价报告见附件。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五分部 附件

附：2022年度整体支出绩效评价报告