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目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

辰溪县城市管理事务中心

概况

一、部门职责

1、负责县城主次街道、公共水域和公厕的清扫、保洁作业；县城生活垃圾的收集、运输和处理；

2、负责县城环卫设施建设、运营与维护；

3、负责县城环境卫生的督察管理；

4、负责县城垃圾处理费的征收工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。辰溪县城市管理事务中心为副科级公益一类财政补助事业单位，隶属县城市管理和综合执法局，是一级部门预算单位，内设科室为：综合部、财务部、清扫清运服务部、垃圾处理服务部等4个部门。

（二）决算单位构成。辰溪县城市管理事务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：辰溪县城市管理事务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：辰溪县城市管理事务中心         单位：万元 收入 支出 项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数 栏    次   1 栏    次   2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2637.43 一、一般公共服务支出 14   二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 15   三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 16   四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 17   五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 18   六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 19   七、附属单位上缴收入 7 0.00 …… 20   八、其他收入 8 0.00 十一、城乡社区支出 21 2637.43   9     22   本年收入合计 10 2637.43 本年支出合计 23 2637.43          使用非财政拨款结余 11 0.00                 结余分配 24 0.00          年初结转和结余 12 0.00                 年末结转和结余 25 0.00 总计 13 2637.43 总计 26 2637.43 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。       2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表
																	公开02表
部门：				辰溪县园林绿化所													单位：万元
项    目					本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入			其他收入
功能分类科目编码				科目名称
栏次					1		2	3		4		5		6			7
合计					2637.43		2637.43
212				城乡社区支出	2637.43		2637.43
21205				城乡社区环境卫生	2637.43		2637.43
2120501				城乡社区环境卫生	2637.43		2637.43
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
																公开03表
部门：辰溪县城市管理事务中心																单位：万元
项    目						本年支出合计			基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次						1			2		3		4		5	6
合计						2637.43			1028.47		1608.96
212			城乡社区支出			2637.43			1028.47		1608.96
21205			城乡社区环境卫生			2637.43			1028.47		1608.96
2120501			城乡社区环境卫生			2637.43			1028.47		1608.96
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：辰溪县城市管理事务中心										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2637.43	一、一般公共服务支出		15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		五、教育支出		19
	6		六、科学技术支出		20
	7		……		21
	8		十一、城乡社区支出		22		2637.43	2637.43
本年收入合计	9	2637.43	本年支出合计		23		2637.43	2637.43
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余		24
一般公共预算财政拨款	11				25
政府性基金预算财政拨款	12				26
国有资本经营预算财政拨款	13				27
总计	14	2637.43	总计		28		2637.43	2637.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：辰溪县城市管理事务中心                                                                                                  公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表   部门： 辰溪县城市管理事务中心                                                                                                         公开06表 单位：万元
经济分类科目编码			科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数
301			工资福利支出		856.82		302	商品和服务支出		134.33		307	债务利息及费用支出
30101			基本工资		340.22		30201	办公费		8.22		30701	国内债务付息
30102			津贴补贴		9.86		30202	印刷费				30702	国外债务付息
30103			奖金		117.16		30203	咨询费				310	资本性支出			1.97
30106			伙食补助费		2.19		30204	手续费				31001	房屋建筑物购建
30107			绩效工资		186.80		30205	水费		14.30		31002	办公设备购置			1.97
30108			机关事业单位基本养老保险缴费		70.42		30206	电费		0.21		31003	专用设备购置
30109			职业年金缴费		34.68		30207	邮电费		0.75		31005	基础设施建设
30110			职工基本医疗保险缴费		34.71		30208	取暖费				31006	大型修缮
30111			公务员医疗补助缴费				30209	物业管理费				31007	信息网络及软件购置更新
30112			其他社会保障缴费		3.85		30211	差旅费		5.70		31008	物资储备
30113			住房公积金		51.71		30212	因公出国（境）费用				31009	土地补偿
30114			医疗费				30213	维修（护）费		13.92		31010	安置补助
30199			其他工资福利支出		5.23		30214	租赁费		0.65		31011	地上附着物和青苗补偿
303			对个人和家庭的补助		35.35		30215	会议费				31012	拆迁补偿
30301			离休费				30216	培训费		0.30		31013	公务用车购置
30302			退休费				30217	公务接待费		0.68		31019	其他交通工具购置
30303			退职（役）费				30218	专用材料费		3.72		31021	文物和陈列品购置
30304			抚恤金		6.30		30224	被装购置费				31022	无形资产购置
30305			生活补助		14.42		30225	专用燃料费				31099	其他资本性支出
30306			救济费				30226	劳务费		3.95		399	其他支出
30307			医疗费补助		1.37		30227	委托业务费		0.50		39906	赠与
30308			助学金				30228	工会经费		22.10		39907	国家赔偿费用支出
30309			奖励金		5.26		30229	福利费				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310			个人农业生产补贴				30231	公务用车运行维护费		4.87		39999	其他支出
30311			代缴社会保险费				30239	其他交通费用		44.75
30399			其他对个人和家庭的补助		8.00		30240	税金及附加费用
							30299	其他商品和服务支出		9.71
人员经费合计					892.17		公用经费合计									136.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
															公开07表
部门：辰溪县城市管理事务中心															单位：万元
项    目				年初结转和结余		本年收入			本年支出						年末结转和结余
科目代码		科目名称							小计		基本支出			项目支出
栏次				1		2			3		4			5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。   说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
部门：辰溪县城市管理事务中心					单位：万元
项    目			本年支出
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			0	0	0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。   说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：辰溪县城市管理事务中心											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.5	0	8	0	8	1.5	5.55	0	4.87	0	4.87	0.68
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2637.43万元。与上年相比，减少473.53万元，减少15.22%，主要是因为按省财政厅关于部门决算收入确认政策的变更，不再确认本年度未支付的指标结余，导致结余减少，总额减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2637.43万元，其中：财政拨款收入2637.43万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2637.43万元，其中：基本支出1028.47万元，占39%；项目支出1608.96万元，占61%；上缴上级支出0万元，由于支出数为0，无法计算百分比；经营支出0万元，由于支出数为0，无法计算百分比；对附属单位补助支出0万元，由于支出数为0，无法计算百分比。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2637.43万元，与上年相比，减少473.53万元，减少15.22%，主要是因为按省财政厅关于部门决算收入确认政策的变更，不再确认本年度未支付的指标结余，导致结余减少，总额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2637.43万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少473.53万元，减少15.22%，主要是城清扫清运服务外包等委托业务费未及时拨付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2637.43万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出2637.43万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2637.43万元，支出决算数为2637.43万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相亲机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数一致。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数一致。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数一致。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数一致。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为2637.43万元，支出决算为2637.43万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1028.47万元，其中：

人员经费892.17万元，占基本支出的86.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出，对个人及家庭的补助支出等。

公用经费136.3万元，占基本支出的13.25%，主要包括主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费，其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为5.55万元，完成预算的58.4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，支出决算为0万元,由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.68万元，完成预算的45.3%，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.1万元，减少13%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为4.87万元，完成预算的60.88%，决算数小于预算数的主要原因是响应国有厉行节约政策。与上年相比减少40.98万元，减少893%，主要原因是县城清扫清运服务外包，特种作业车辆移交中标公司使用，单位只保留3辆卫生督查业务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.68万元，占12.25%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.87万元，占87.75%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，由于预算数为0，无法计算百分比。

2、公务接待费支出决算为0.68万元，全年共接待来访团组7个、来宾53人次，主要是生产作业、管理经验的学习与交流和生活垃圾填埋场运行管理督导等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.87万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.87万元，主要是车辆保险、维修费及用车辆油耗支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆（环卫督查执法用车）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出情况说明

本单位属财政补助事业单位无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

本部门2022年开支会议费0万元；开支培训费0.3万元，用于开展省城乡建设行业协会召开的关于湖南省生活填埋垃圾场问题整改和运营管理能力提升培训，人数2人，内容为生活填埋垃圾场问题整改和运营管理能力提升相关技术、管理水平等培训。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额943.8万元，其中：政府采购货物支出51.8万元、政府采购工程支出67万元、政府采购服务支出825万元。授予中小企业合同金额943.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额943.8万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的7.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆29辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车26辆（环卫作业车23车辆，其中16辆已移交县城清扫清运购买服务项目中标公司使用，挖掘机及压实机各1台，办理报废手续中5辆），主要是用于县城垃圾清运、马路清扫清洗等作业；其他用车5辆，移交局机关1辆，移交机关事务中心1辆，保留3辆，主要用于县城环卫督查执法等业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及4个项目，金额1608.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门预算绩效目标从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。预算绩效开展情况、绩效目标和绩效评价报告等将按照财政绩效部门要求随同部门决算一同公开。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。