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目录

第一部分 辰溪县园林所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

辰溪县园林所概况

一、部门职责

1、研究制定实、普及宣传园林绿化法律法规，贯彻执行城市园林绿化管理的法律法规和政策，实施细则。

2、参与城市绿地系统规划的编制调整；制定“绿线”管理制度并组织实施。

3、负责城区公园绿地、道路附属绿地、其他公共绿地和古树名木的管理。

4、负责相关城市园林绿化管理事项审批、行使城市园林绿化管理方面法律法规规定的行政处罚权。牵头组织园林县城创建工作,承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。辰溪县园林所内设机构包括：办公室:组织协调局机关日常工作；负责文秘、政务公开、后勤保障工作和档案、印章的管理；

财务室:编制单位经费预算计划并严格执行、负责资金的使用审核、支付管理和监督；负责政府采购、固定资产管理；

督察室：负责创建园林县城的日常工作，负责安全生产、劳动竞赛工作，负责养护组的日常考核和季度评比工作。

绿化维护组：负责城区绿化设施维修、绿地植物的养护及绿化维护抢险处置工作、负责绿化带环境卫生、美化和秩序维护工作。

（二）决算单位构成。辰溪县园林所2022年部门决算汇总公开单位构成包括：辰溪县园林所本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：辰溪县园林所         单位：万元 收入 支出 项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数 栏    次   1 栏    次   2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 226.66 一、一般公共服务支出 14 21.86 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 26.15 二、外交支出 15   三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 16   四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 17   五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 18   六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 19   七、附属单位上缴收入 7 0.00 …… 20   八、其他收入 8 0.00 十一、城乡社区支出 21 346.86   9     22   本年收入合计 10 252.81 本年支出合计 23 368.73          使用非财政拨款结余 11 0.00                 结余分配 24 0.00          年初结转和结余 12 115.92                 年末结转和结余 25 0.00 总计 13 368.73 总计 26 368.73 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。     2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表
																	公开02表
部门：				辰溪县园林绿化所													单位：万元
项    目					本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入			其他收入
功能分类科目编码				科目名称
栏次					1		2	3		4		5		6			7
合计					252.81		252.81
201				一般公共服务支出	21.86		21.86
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	21.86		21.86
2010301				行政运行	21.86		21.86
212				城乡社区支出	230.95		230.95
21201				城乡社区管理事务	84.37		84.37
2120101				行政运行	73.77		73.77
2120102				一般行政管理事务	10.60		10.60
21205				城乡社区环境卫生	119.39		119.39
2120501				城乡社区环境卫生	119.39		119.39
21213				城市基础设施配套费安排的支出	26.15		26.15
2121301				城市公共设施	4.32		4.32
2121302				城市环境卫生	21.84		21.84
21299				其他城乡社区支出	1.04		1.04
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
																公开03表
部门：辰溪县园林所																单位：万元
项    目						本年支出合计			基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次						1			2		3		4		5	6
合计						368.73			265.75		102.98
201			一般公共服务支出			21.86			18.66		3.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			21.86			18.66		3.20
2010301			行政运行			21.86			18.66		3.20
212			城乡社区支出			346.86			247.09		99.78
21201			城乡社区管理事务			94.52			49.30		45.22
2120101			行政运行			73.77			49.30		24.47
2120102			一般行政管理事务			10.60			0.00		10.60
2120199			其他城乡社区管理事务支出			10.15			0.00		10.15
21205			城乡社区环境卫生			225.15			170.97		54.18
2120501			城乡社区环境卫生			225.15			170.97		54.18
21213			城市基础设施配套费安排的支出			26.15			26.15		0.00
2121301			城市公共设施			4.32			4.32		0.00
2121302			城市环境卫生			21.84			21.84		0.00
21299			其他城乡社区支出			1.04			0.67		0.37
2129999			其他城乡社区支出			1.04			0.67		0.37
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：辰溪县园林所										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	226.66	一、一般公共服务支出		15		21.86	21.86
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.15	二、外交支出		16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		五、教育支出		19
	6		六、科学技术支出		20
	7		……		21
	8		十一、城乡社区支出		22		346.86	320.71	26.15
本年收入合计	9	252.81	本年支出合计		23		368.73	342.57	26.15
年初财政拨款结转和结余	10	115.92	年末财政拨款结转和结余		24
一般公共预算财政拨款	11	115.92			25
政府性基金预算财政拨款	12	0.00			26
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00			27
总计	14	368.73	总计		28		368.73	342.57	26.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：辰溪县园林所                                                                                                           公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表   部门： 辰溪县园林所                                                                                                                   公开06表 单位：万元
经济分类科目编码			科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数
301			工资福利支出		185.70		302	商品和服务支出		47.77		307	债务利息及费用支出			0.00
30101			基本工资		96.15		30201	办公费		1.07		30701	国内债务付息			0.00
30102			津贴补贴		0.00		30202	印刷费		0.20		30702	国外债务付息			0.00
30103			奖金		35.96		30203	咨询费		0.00		310	资本性支出			0.02
30106			伙食补助费		0.00		30204	手续费		0.00		31001	房屋建筑物购建			0.00
30107			绩效工资		0.00		30205	水费		0.13		31002	办公设备购置			0.00
30108			机关事业单位基本养老保险缴费		13.11		30206	电费		1.13		31003	专用设备购置			0.00
30109			职业年金缴费		6.55		30207	邮电费		0.56		31005	基础设施建设			0.00
30110			职工基本医疗保险缴费		7.52		30208	取暖费		0.00		31006	大型修缮			0.00
30111			公务员医疗补助缴费		0.00		30209	物业管理费		0.22		31007	信息网络及软件购置更新			0.00
30112			其他社会保障缴费		0.41		30211	差旅费		0.00		31008	物资储备			0.00
30113			住房公积金		26.00		30212	因公出国（境）费用		0.00		31009	土地补偿			0.00
30114			医疗费		0.00		30213	维修（护）费		0.00		31010	安置补助			0.00
30199			其他工资福利支出		0.00		30214	租赁费		0.00		31011	地上附着物和青苗补偿			0.00
303			对个人和家庭的补助		6.11		30215	会议费		0.00		31012	拆迁补偿			0.00
30301			离休费		0.00		30216	培训费		0.00		31013	公务用车购置			0.00
30302			退休费		0.00		30217	公务接待费		0.00		31019	其他交通工具购置			0.02
30303			退职（役）费		0.00		30218	专用材料费		0.00		31021	文物和陈列品购置			0.00
30304			抚恤金		0.25		30224	被装购置费		0.00		31022	无形资产购置			0.00
30305			生活补助		3.90		30225	专用燃料费		0.00		31099	其他资本性支出			0.00
30306			救济费		0.50		30226	劳务费		6.84		399	其他支出			0.00
30307			医疗费补助		0.00		30227	委托业务费		0.00		39906	赠与			0.00
30308			助学金		0.00		30228	工会经费		11.32		39907	国家赔偿费用支出			0.00
30309			奖励金		1.47		30229	福利费		0.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
30310			个人农业生产补贴		0.00		30231	公务用车运行维护费		1.39		39999	其他支出			0.00
30311			代缴社会保险费		0.00		30239	其他交通费用		11.87						0.00
30399			其他对个人和家庭的补助		0.00		30240	税金及附加费用		0.00
							30299	其他商品和服务支出		13.04
人员经费合计					191.81		公用经费合计									47.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
															公开07表
部门：辰溪县园林所															单位：万元
项    目				年初结转和结余		本年收入			本年支出						年末结转和结余
科目代码		科目名称							小计		基本支出			项目支出
栏次				1		2			3		4			5	6
合计						26.15			26.15		26.15
212		城乡社区支出		0.00		26.15			26.15		26.15
21213		城市基础设施配套费安排的支出		0.00		26.15			26.15		26.15
2121301		城市公共设施		0.00		4.32			4.32		4.32
2121302		城市环境卫生		0.00		21.84			21.84		21.84
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。   说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
部门：辰溪县园林所					单位：万元
项    目			本年支出
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			0	0	0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。   说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：辰溪县园林所											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计368.73万元。与上年相比，减少443.66万元，减少54.61%，主要是因为按省财政厅关于部门决算收入确认策的变更，不再确认本年度未支付的指标结余，导致结余减少，总额减少较多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计252.81万元，其中：财政拨款收入252.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计368.73万元，其中：基本支出265.75万元，占72.07%；项目支出102.98万元，占27.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计368.73万元，与上年相比，减少435.16万元,减少54.13%，主要是因为按省财政厅关于部门决算收入确认策的变更，不再确认本年度未支付的指标结余，导致结余减少，总额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出342.57万元，占本年支出合计的92.91%，与上年相比，财政拨款支出减少95.67万元，减少21.83%，主要是因为国家压缩一般性公务支出政策的影响，支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出342.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.86万元，占6.38%；城乡社区（类）支出320.71万元，占93.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为342.58万元，支出决算数为342.58万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相亲机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为21.86万元，支出决算为21.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为73.77万元，支出决算为73.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10.6万元，支出决算为10.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

年初预算为10.15万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为225.15万元，支出决算为225.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出239.60万元，其中：

人员经费191.81万元，占基本支出的80.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费47.78万元，占基本支出的19.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，娱乐老虎机为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.39万元，完成预算的27.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为1.39万元，完成预算的27.8%，决算数小于预算数的主要原因是响应国有厉行节约政策，与上年相比减少2.35万元，减少62.83%,减少的主要原因是响应国有厉行节约政策。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.39万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,开支内容包括：

……（活动名称）支出0万元，主要用于………（活动内容）

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次（精确到个位数），主要是………（活动内容）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.39万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.39万元，主要是车辆保险及用油支出，截至2022年12月31日，我单位生产用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入26.15万元；年初结转和结余0万元；支出26.15万元，其中基本支出26.15万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。

年初预算为4.32万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的100%，决决算数等于年初预算数。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。

年初预算为21.84万元，支出决算为21.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门属于财政补助事业单位，不统计机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于支出数为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于支出数为0，无法计算百分比。由于支出数为0，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的占比、工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比、服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的占比都无法计算。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是园林绿化执勤用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

我所积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

①、完成年内绿地养护管理及鲜花季节更换工作，增加在病虫害方面资金及管理养护投入。  

②、预算配置控制较好，预算执行比较到位，其中基本支出及各项支出均完成年初预算，预算管理较理想，

③、管理制度健全，制度执行总体较为有效。月度考核管理制度等严格按照考核办法执行，绿化成果得到很好保持，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

④、我所不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本，用电、用水、纸等厉行节约，控制额度。

（二）存在的问题及原因分析

1.部门预算的精准度较差，实际支出与年初预算偏离度较大。

2.养护工作日常精细化管理不够，质量有待提升，由于养护工作点多面广、任务重，养护工人团队专业技能还有待加强，技术能力和精细化管理与要求存在差异，工作实施过程不够全面细致，工作质量有待提高。

3.运行举步维艰：财政预算安排了人员支出，没有安排公用经费。

4.专项经费和重点生态功能区专项补助资金拨付不及时，相关项目工作无法正常开展。

第四部分

名词解释

一、.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。