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目    录

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、2022年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

（一）部门预算基本情况

（二）年度“三公”经费预算情况

（三）年度机关运行经费预算情况

（四）一般性支出情况

（五）年度政府采购支出预算情况

（六）其他重要事项

四、专业名词解释

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理行政执法方面的法律、法规和方针、政策。

2.负责对城区城市管理和综合执法工作的组织领导、综合协调和监督检查，组织业务培训及业务考核

3.负责“智慧城市”数字城管平台的建设和管理。

4.负责拟定全县城市管理发展规划并组织实施，制定全县城市管理容貌标准和环境卫生标准。

5.负责行使县城规划区内临时占用和挖掘城市道路及公共场地、绿化地、城市排水设施、户外广告设置的监督管理工作。

6.负责县城规划区范围内的城市市容、环境卫生、园林绿化、城市渣土的监督管理工作；负责城区垃圾的集中处置和垃圾处理场的监督管理。

7.负责县城规划区范围内的市政公用设施的监督管理和维护工作；负责市政基础设施的一般性改造和扩建工作；参与编制城区市政工程设施规划、计划和市政工程竣工验收。

8.负责本县城市规划区内城市管理综合执法，其职权如下：

（1）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（2）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内未取得或违反《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》进行建设的行政处罚权；负责行使城市规划区内临时建设逾期不拆除，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施行为的行政处罚权。

（3）行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（4）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（5）行使市场督查管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩，以及有照但不按执照规定场地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权，对自产蔬菜的农副产品未进入政府指定地点销售的行政处罚权，对户外广告设置方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（6）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对在人行道和公共场地乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。

（7）行使生态环境管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（8）履行省人民政府、市人民政府和县人民政府依法规定的其他职责。

9.负责编制城市市政维护管理方面资金年度使用计划和申报工作。管理城市维护建设资金及其他专项资金，检查监督各项资金的使用情况，依据界定的职能和法律、法规、规章、政策，负责各项规费及有关专项资金的征收、管理、使用。

10.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

城市管理和综合执法局作为一级部门预算单位，只包括本级预算。局内设机构有：1.办公室（人事财务装备股）2.政策法规股（行政审批服务股）3.综合管理股。

二、2022年度部门预算表

1、收支总表,2、收入总表,3、支出总表,4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,6、财政拨款收支总表,7、一般公共预算支出表,8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类),9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类),10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类),11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）,12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）,13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类),14、一般公共预算“三公”经费支出表,15、政府性基金预算支出表,16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）,17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）,18、国有资本经营预算表,19、财政专户管理资金预算支出表,20、专项资金预算汇总表,21、其他项目支出绩效目标表,22、部门整体支出绩效目标表，23、一般公共预算基本支出总表（公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2022年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算，2022年年初预算数1044.87万元，较上年增加或减少49.86万元，主要是：政府性基金预算收入减少。其中，一般公共预算拨款1044.87万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2022年年初预算数1044.87万元，较上年增加或减少49.86万元，主要是人员经费减少。一般公共预算支出1044.87万元，政府性基金预算支出0万元，纳入财政专户管理的非税收入支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2022年年初预算数为968.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出800.87万元、商品和服务支出150.5万元、对个人和家庭补助支出4万元、其他资本性支出13.5万元；

②项目支出：2022年年初预算数为76万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：“两违”整治42万元、市容市貌专项整治20万元、渣土管理费14万元。

3.政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

（二）年度“三公”经费预算情况。

2022年“三公”经费预算数为55万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费50万元（公务用车运行40万元、公务用车购置10万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年预算数减少20万元，下降26.67%，主要因为车辆购置费减少。

（三）年度机关运行经费预算情况。

2022年城市管理和综局执法局机关运行经费一般公共预算拨款105.5万元，相比上年预算数减少53.81万元，下降33.78%。

（四）一般性支出情况。

2022年本部门拟召开会议费0次，会议费预算0万元，具体内容为：

拟召开培训0场，培训费预算0万元。具体内容为：......。

节庆、晚会赛事活动经费预算0万元。具体内容为：......。

（五）年度政府采购支出预算情况。

     2022年政府采购预算总额136万元，其中，政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算76万元。

     （六）其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月底，部门所属车辆14辆(生产性用车列入其他交通费支出)，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2、预算绩效情况的说明。

按照县本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年辰溪县城市管理和综合执法局整体支出1044.87万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出76万元，其中： “两违”整治42万元、市容市貌专项整治20万元、渣土管理费14万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。