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目录

第一部分辰溪县城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

辰溪县城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理行政执法方面的法律、法规和方针、政策。

（二）负责对城区城市管理和综合执法工作的组织领导、综合协调和监督检查，组织业务培训及业务考核

（三）负责“智慧城市”数字城管平台的建设和管理。

（四）负责拟定全县城市管理发展规划并组织实施，制定全县城市管理容貌标准和环境卫生标准。

（五）负责行使县城规划区内临时占用和挖掘城市道路及公共场地、绿化地、城市排水设施、户外广告设置的监督管理工作。

（六）负责县城规划区范围内的城市市容、环境卫生、园林绿化、城市渣土的监督管理工作；负责城区垃圾的集中处置和垃圾处理场的监督管理。

（七）负责县城规划区范围内的市政公用设施的监督管理和维护工作；负责市政基础设施的一般性改造和扩建工作；参与编制城区市政工程设施规划、计划和市政工程竣工验收。

（八）负责本县城市规划区内城市管理综合执法，其职权如下：

1.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

2.行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内未取得或违反《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》进行建设的行政处罚权；负责行使城市规划区内临时建设逾期不拆除，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施行为的行政处罚权。

3.行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5.行使市场督查管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩，以及有照但不按执照规定场地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权，对自产蔬菜的农副产品未进入政府指定地点销售的行政处罚权，对户外广告设置方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

6.行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对在人行道和公共场地乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。

7.行使生态环境管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

8.履行省人民政府、市人民政府和县人民政府依法规定的其他职责。

（九）负责编制城市市政维护管理方面资金年度使用计划和申报工作。管理城市维护建设资金及其他专项资金，检查监督各项资金的使用情况，依据界定的职能和法律、法规、规章、政策，负责各项规费及有关专项资金的征收、管理、使用。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。辰溪县城市管理和综合执法局内设机构包括：（1）办公室（人事财务装备股）；（2）政策法规股（行政审批服务股）；（3）综合管理股；（4）机关党组。

（二）决算单位构成。辰溪县城市管理和综合执法局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：城市管理和综合执法局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：辰溪县城市管理和综合执法局         单位：万元 收入 支出 项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数 栏    次   1 栏    次   2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,171.98 一、一般公共服务支出 14   二、政府性基金预算财政拨款收入 2 1.72 二、外交支出 15   三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 16   四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 17   五、事业收入 5   五、教育支出 18   六、经营收入 6   六、科学技术支出 19   七、附属单位上缴收入 7   十一、城乡社区支出 20 1,485.87 八、其他收入 8   …… 21     9     22   本年收入合计 10 1,173.69 本年支出合计 23 1,485.87 使用非财政拨款结余 11   结余分配 24   年初结转和结余 12 312.18 年末结转和结余 25   总计 13 1,485.87 总计 26 1,485.87 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。     2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表
									公开02表
部门：辰溪县城市管理和综合执法局									单位：万元

 

项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,173.69	1,173.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,173.69	1,173.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	777.46	777.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	531.80	531.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	245.66	245.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	220.06	220.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	220.06	220.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	174.46	174.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	174.46	174.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：辰溪县城市管理和综合执法局								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,485.87	924.51	561.37	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,485.87	924.51	561.37	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1,041.51	924.51	117.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	531.80	531.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	509.71	392.71	117.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	268.12	0.00	268.12	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	268.12	0.00	268.12	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	174.53	0.00	174.53	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	174.53	0.00	174.53	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：辰溪县城市管理和综合执法局										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,171.98	一、一般公共服务支出		15
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.72	二、外交支出		16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		五、教育支出		19
	6		六、科学技术支出		20
	7		十一、城乡社区支出		21		1,485.87	1,484.15	1.72	0.00
	8		……		22
本年收入合计	9	1,173.69	本年支出合计		23		1,485.87	1,484.15	1.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	312.18	年末财政拨款结转和结余		24
一般公共预算财政拨款	11	312.18			25
政府性基金预算财政拨款	12	0.00			26
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00			27
总计	14	1,485.87	总计		28		1,485.87	1,484.15	1.72	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：  辰溪县城市管理和综合执法局                                                                                        公开05表                                                                                                                    单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 公开06表 部门：辰溪县城市管理和综合执法局                                                                                                        单位：万元
经济分类科目编码			科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数
301			工资福利支出		767.54		302	商品和服务支出		145.54		307	债务利息及费用支出			0.00
30101			基本工资		249.03		30201	办公费		4.97		30701	国内债务付息			0.00
30102			津贴补贴		151.52		30202	印刷费		1.23		30702	国外债务付息			0.00
30103			奖金		142.68		30203	咨询费		0.00		310	资本性支出			0.42
30106			伙食补助费		19.02		30204	手续费		0.00		31001	房屋建筑物购建			0.00
30107			绩效工资		57.39		30205	水费		0.73		31002	办公设备购置			0.42
30108			机关事业单位基本养老保险缴费		63.46		30206	电费		4.79		31003	专用设备购置			0.00
30109			职业年金缴费		1.28		30207	邮电费		0.51		31005	基础设施建设			0.00
30110			职工基本医疗保险缴费		36.14		30208	取暖费		0.00		31006	大型修缮			0.00
30111			公务员医疗补助缴费		0.00		30209	物业管理费		1.67		31007	信息网络及软件购置更新			0.00
30112			其他社会保障缴费		3.18		30211	差旅费		2.01		31008	物资储备			0.00
30113			住房公积金		0.00		30212	因公出国（境）费用		0.00		31009	土地补偿			0.00
30114			医疗费		1.02		30213	维修（护）费		0.00		31010	安置补助			0.00
30199			其他工资福利支出		42.82		30214	租赁费		0.00		31011	地上附着物和青苗补偿			0.00
303			对个人和家庭的补助		11.01		30215	会议费		0.00		31012	拆迁补偿			0.00
30301			离休费		0.00		30216	培训费		0.00		31013	公务用车购置			0.00
30302			退休费		0.00		30217	公务接待费		2.57		31019	其他交通工具购置			0.00
30303			退职（役）费		0.00		30218	专用材料费		0.91		31021	文物和陈列品购置			0.00
30304			抚恤金		2.94		30224	被装购置费		0.00		31022	无形资产购置			0.00
30305			生活补助		7.11		30225	专用燃料费		0.00		31099	其他资本性支出			0.00
30306			救济费		0.00		30226	劳务费		7.31		399	其他支出			0.00
30307			医疗费补助		0.00		30227	委托业务费		0.00		39906	赠与			0.00
30308			助学金		0.00		30228	工会经费		25.52		39907	国家赔偿费用支出			0.00
30309			奖励金		0.96		30229	福利费		6.20		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
30310			个人农业生产补贴		0.00		30231	公务用车运行维护费		18.33		39999	其他支出			0.00
30311			代缴社会保险费		0.00		30239	其他交通费用		55.06						0.00
30399			其他对个人和家庭的补助		0.00		30240	税金及附加费用		0.00
							30299	其他商品和服务支出		13.72
人员经费合计					778.55		公用经费合计									145.96 145.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
															公开07表
部门：	辰溪县城市管理和综合执法局														单位：万元
项 目				年初结转和结余		本年收入			本年支出						年末结转和结余
科目代码		科目名称							小计		基本支出			项目支出
栏次				1		2			3		4			5	6
合计				0.00		1.72			1.72		0.00			1.72	0.00
212		城乡社区支出		0.00		1.72			1.72		0.00			1.72	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出		0.00		1.72			1.72		0.00			1.72	0.00
2121301		城市公共设施		0.00		1.72			1.72		0.00			1.72	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。   说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
部门：辰溪县城市管理和综合执法局					单位：万元
项 目			本年支出
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			0	0	0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。   说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：辰溪县城市管理和综合执法局											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.90	0.00	47.33	27.25	20.08	2.57	49.90	0.00	47.33	27.25	20.08	2.57
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2659.56万元。与上年相比，减少519.06万元，减少16.33%，主要是因为政府性基金预算收支的减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,173.69万元，其中：财政拨款收入1,173.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,485.87万元，其中：基本支出924.51万元，占62.22%；项目支出561.37万元，占37.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2659.56万元，与上年相比，减少16.33%，主要是因为政府性基金预算收支的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1,485.87万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少207.23万元，减少12.24%，主要是因为工资福利支出的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,485.87万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出1,484.15万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1841.26万元。支出决算数为1,485.87万元，完成年初预算的80.70%，其中：

1、城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为531.80万元，支出决算为531.80万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为865.1万元，支出决算为509.71万元，完成年初预算的58.92%。决算数小预算数的主要原因是全面落实“过紧日子”的要求，压减经费开支。由于县财政困难，部分公用经费、人员经费及项目资金尚未执行到位。

3、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为268.12万元，支出决算为268.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为174.52万元，支出决算为174.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出924.51万元，其中：

人员经费778.55万元，占基本支出的84.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费145.96万元，占基本支出的15.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费 委托业务费 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为49.9万元，支出决算为49.9万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数。与上年相比减少0万元，由于上年数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比减少2.05万元，减少44.37%,减少的主要原因是主要原因是厉行节约，严格控制招待用餐的审批。

公务用车购置费支出预算为27.25万元，支出决算为27.25万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。与上年相比增加26.53万元，增长3664.36%,增长的主要原因是娱乐老虎机新增了4台执法执勤车。

公务用车运行维护费支出预算为20.08万元，支出决算为20.08万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比减少4.57万元，减少18.53%,减少的主要原因是厉行节约、严格公车出行、维修的审批，加强公车加油管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.57万元，占5.15%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算47.33万元，占94.85%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.57万元，全年共接待来访团组21个、来宾273人次，主要是迎接上级检查、兄弟单位接洽业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为47.33万元，其中：公务用车购置费27.25万元，辰溪县城市管理和综合管理执法局单位本级更新公务用车4辆。公务用车运行维护费20.08万元，主要是公车加油支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入1.72万元；年初结转和结余0万元；支出1.72万元，其中基本支出0万元，项目支出1.72万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类） 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。

年初预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，决算数与预算数一致。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出145.96万元，比年初预算数减少22.04 万元，降低13.12%。主要原因是：主要原因是全面落实“过紧日子”要求,压减机关运行经费开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元。用于召开……会议，人数XX人，内容为……；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数XX人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支XXXX万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额329.06万元，其中：政府采购货物支出40.07 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出288.99万元。授予中小企业合同金额104.46万元，占政府采购支出总额的31.74%，其中：授予小微企业合同金额104.46万元，占政府采购支出总额的31.74%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.74%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆14辆（其中4辆已申请报废，在走报废程序），其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆（其中4辆已申请报废，在走报废程序）、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

⑴绩效评价实施过程情况，包括评价方法、工作程序等；

根据县财政的文件精神拟定部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，采用因素分析法等多种绩效评价方法，对整体支出绩效进行评价工作，主要实施方法及工作程序：

⑵绩效评价整体结果概况。

通过整体支出绩效自我评价，本年度我单位整体支出资金的申报材料规范齐全、评审程序公平公正，宣传政策到位，资金的发放与管理较规范，预算编制比较完整准确。

⑶部门整体支出绩效评价分析

①投入情况分析，包括预算编制、目标设定分析等；

2022年度我单位紧紧围绕全县中心工作和发展大局，加压奋进，务实作为，积极响应各级号召，履职尽责，全面分析城市管理各方面资金的投入及目标绩效，详细编制部门预算，认真执行城市管理“提质”行动，扎实推进“创文明县城”等综合整治，各项工作目标达到预期效果。

②执行管理情况分析；

2022年度我单位严格控制成本，资金基本能按照进度执行。

⑸支出绩效情况分析。

1、部门职责履行情况分析。

①强化创建抓手城内城外精致精美，实施两违建筑、市容市貌的综合治理管理工作，县城两违建筑明显减少，市容市貌大有改善。

②强化环境卫生的管理，加强巡查，配合环卫企业做好城市市容环境卫生工作，同时，做好县城垃圾中转站及公厕的管理维护工作，县城环境得到明显改善，公用设施得到不断完善。

③强化城市市政公用设施、市政道路、路灯等公用设施的维护与管理，加强巡查，做好市政修复及维护工程的实施和监督工作，县城公用设施的修复速度及效率大幅提高，公用设施不断完善。

④强化县城园林、绿化、公园、广场等地方的管理工作，加强巡查，栽种并及时补植园林，县城绿化明显改善。

⑤强化县城污水处理工作，对污水处理泵房进行指导和管理工作，加强污水管网设施的建设与管理，县城污水处理方面得到明显改善。

⑥强化县城户外广告管理的巡查与清理，对户外广告设置规范并管理，对不符合规定，出现破损、陈旧有损城市容貌的户外广告依照有关法律、法规和规章规定进行处罚，县城户外牛皮癣小广告大幅减少，广告牌更加规范。

⑦强化对县城渣土的监督与管理，加强巡查，及时清理，对不符合规定造成的渣土污染依照有关法律、法规和规章规定进行处罚，县城扬尘污染及路面渣土明显减少。

⑧加强工作人员各方面的素质，综合运用人工智能、大数据、物联网等新技术，建立“感知、分析、服务、指挥、监察”五位一体的治理体系，构建市域社会治理现代化体系，显著提高城市科学化、精细化、智能化管理水平

⑨强化对疫情防控等方面的管理，加强执勤和人员排查，在疫情防控方面发挥重要作用。

2、社会效能分析

本年度我单位在城市管理和行政执法工作方面、在城市的建设与管理方面都更加全面与完善，对公民的生活质量与品质有明显提高，促进了社会的安定与和谐。

3、行政效能分析

加强了城市管理和行政执法工作，加强了经费及资产管理，提高行政效率。通过专项资金的分配使用，促进了全县城市管理的全面发展，提高了城市的管理与建设。

（二）存在的问题及原因分析

⑴预算项目制定不够精细，造成项目实施金额与预算金额存在一定差距，部分项目未统筹安排到年度预算工作，使得该项目未有效展开，造成部分项目跨年度。

⑵部分项目在沟通和运营上不够细致，未能百分百达到预期的绩效目标。

⑶法律法规了解不够深入透彻，部分情况需要聘请法律顾问咨询解决，影响工作效率。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。