辰溪县市政建设维护中心2023年度部门预算公开说明
发布时间:2022-12-30 15:40 信息来源:辰溪县城市管理和综合执法局
辰溪县市政建设维护中心2023年度
部门预算公开说明
目 录
一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
(二)机构设置情况
二、2023年度部门预算表
三、部门预算安排情况说明
(一)介绍部门预算基本情况
(二)年度“三公”经费预算情况
(三)年度机关运行经费预算情况
(四)年度政府采购支出预算情况
(五)其他重要事项
四、专业名词解释
一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
主要职责:负责县城规划区内市政公用设施、市政道路、照明设施、城市排水系统的建设维护工作。
(二)机构设置情况
市政建设维护中心作为一级部门预算单位,纳入2023年部门预算编制范围的二级部门预算单位没有。机构设置包括:办公室、财务室、市政办公室、重点工程办公室、路灯所。
二、2023年度部门预算表
1、收支总表,2、收入总表,3、支出总表,4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类),5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类),6、财政拨款收支总表,7、一般公共预算支出表,8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类),9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类),10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类),11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类),12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类),13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类),14、一般公共预算“三公”经费支出表,15、政府性基金预算支出表,16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类),17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类),18、国有资本经营预算表,19、财政专户管理资金预算支出表,20、专项资金预算汇总表,21、其他项目支出绩效目标表,22、部门整体支出绩效目标表(公开表格附后)。
三、部门预算安排情况说明
(一)介绍部门预算基本情况。
1.年度收支预算情况。
①收入预算,2023年年初预算数227.37万元,较上年减少8.63万元,主要是财政压减单位支出。其中,一般公共预算拨款227.37万元。
②支出预算,2023年年初预算数227.37万元,较上年减少8.63万元,主要是财政压减单位支出。其中,一般公共预算拨款支出227.37万元。
2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出:2023年年初预算数为127.37万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利性支出127.37万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭补助支出0万元;
②项目支出:2023年年初预算数为100万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:市政运行经费100万元。
(二)年度“三公”经费预算情况。
2023年“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车运行0万元、公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数持平。
(三)年度机关运行经费预算情况。
本单位属于自收自支单位,2023年财政没有安排机关运行经费。
(四)年度政府采购支出预算情况。
2023年没有政府采购预算支出。
(五)其他重要事项
1、国有资产占用情况说明:本单位有二辆车,其中市政维护巡查车一辆;路灯升降特种车一辆。
2、预算绩效情况的说明:本单位编制了支出整体绩效目标表和项目支出绩效表(见附表)
四、专业名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。