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辰溪县城市管理事务中心

2023年度部门预算公开说明 

目    录 

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、2023年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况

（二）年度“三公”经费预算情况

（三）年度机关运行经费预算情况

（四）年度政府采购支出预算情况

（五）其他重要事项

四、专业名词解释

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

城市环境卫生设施建设、运营与维护；城市环境卫生监督与环境卫生作业管理；县城城镇生活垃圾处理费的征收。

（二）机构设置情况

辰溪县城市管理事务中心为副科级自收自支一类公益性事业单位，隶属县城市管理和综合执法局，核定人员编制数179人，目前在编在岗职工88人、制外2人共90人。

辰溪县城市管理事务中心作为一级部门预算单位，共设置综合部、财务部、清扫清运服务部、垃圾处理服务部等4个部门。

二、2023年度部门预算表

1、收支总表,2、收入总表,3、支出总表,4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,6、财政拨款收支总表,7、一般公共预算支出表,8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类),9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类),10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类),11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）,12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）,13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类),14、一般公共预算“三公”经费支出表,15、政府性基金预算支出表,16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）,17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）,18、国有资本经营预算表,19、财政专户管理资金预算支出表,20、专项资金预算汇总表,21、其他项目支出绩效目标表,22、部门整体支出绩效目标表（公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况

1．年度收支预算情况。

2023年部门预算包括本级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算，2023年年初预算数3218.02万元，较上年减少156.98万元，主要是：人员经费减少。其中，一般公共预算拨款3218.02万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2023年年初预算数3218.02万元，较上年减少156.98万元，主要是人员经费减少。其中：①基本支出816.02万元，支出明细：人员工资福利支出816.02万元；②特定类项目支出2402万元，支出明细：垃圾场渗滤液处理运营服务458万元；垃圾场日常运行经费100万元；县城餐厨垃圾收运服务98万元；县城环卫清扫、清运作业购买服务1746万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2023年年初预算数816.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员工资福利支出816.02万元。

②项目支出：2023年年初预算数为2402万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：垃圾场渗滤液处理运营服务458万元；垃圾场日常运行经费100万元；县城餐厨垃圾收运服务98万元；县城环卫清扫、清运作业购买服务1746万元。

（二）年度“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行0万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数减少9.5万元，下降100%，主要因为娱乐老虎机新预算方法未纳入。

（三）年度机关运行经费预算情况

2023年机关运行经费一般公共预算拨款0万元。

（四）年度政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算总额556万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算556万元。

（五）其他重要事项

1.国有资产占用情况说明。

截至2022年末，本部门共有车辆29辆，其中：一般公务用车0辆；一般执法执勤用车5辆（已移交县公车办待办转户手续1辆、办理报废处置手续中1辆），移交局机关1辆，单位保留2辆；特种专业技术用车24辆(环卫作业车23车辆，铲车1辆)，18辆移交县城清扫清运购买服务项目的公司使用，办理报废手续辆车6辆；单位价值50万元以上通用设备及专用设备2台（套）（挖掘机1台，办理报废处置手续中的压实机1台 )。

2.预算绩效情况的说明。

根据部门预算绩效管理的要求，本部门预算绩效目标设置情况为：

（1）部门整体绩效目标：一是保障在职及退休人员的正常办公、生活秩序，确保单位运行稳定。二是依据《辰溪县城区环境卫生作业规范和质量标准》《辰溪县城区环境卫生管理考评办法》完成对城区环卫服务外包工作进行监督检查与指导，督促环卫作业质量；三是根据本部门全年制定的工作细则，完成市容督察任务；四是依法完成环卫有偿服务费等非税收入的收缴工作；五是保障城区环卫基础设施的正常建设和维护；六是保障生活垃圾场的正常运转，确保年4.5万吨垃圾填埋能力及年13万吨的污水处理能力并达到国家排放标准。

（2）专项资金绩效目标：

一是日收运餐厨垃圾8吨以上，年收运处理餐厨垃圾3000吨以上，通过餐厨垃圾的收集处理，提高城市生活效益，提高城市生态文明水平。二是日填埋处理县城及周边乡镇生活垃圾120吨以上，年完成生活垃圾无害化填埋处理4.5万吨以上，保护周边生态环境。三是对生活垃圾处理的垃圾渗滤液进行无害化处理，日处理生活垃圾渗滤液370吨，年处理13万吨以上，确保污水排放达到国家环保标准，保护周边生态环境。四是根据《辰溪县城区环境卫生作业规范和质量标准》，加强对县城环卫清扫、清运作业购买服务公司的监督管理，确保县城城区道路及人行道115万㎡，绿化22万㎡，9万㎡水域的卫生质量；27座中转站及公厕的日常管理，确保运行正常，提升服务功能。1、清扫保洁：按时按质完成65万平方县城区非机动车道、人行道、广场的人工清扫保洁；35.6万平方机动车道机械化洗扫；9万平方建成规划区水域保洁；6.12万平方城区绿化带保洁。2、垃圾清运：按时按质完成县城区生活垃圾日产日清；3、公厕及中转站管理：按时按质完成县城区23座公厕及9座垃圾中转站的日常保洁和管理。4、整体提高环卫服务水平和质量。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。