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一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、2023年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况

（二）年度“三公”经费预算情况

（三）年度机关运行经费预算情况

（四）年度政府采购支出预算情况

（五）其他重要事项

四、专业名词解释

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理行政执法方面的法律、法规和方针、政策。

2.负责对城区城市管理和综合执法工作的组织领导、综合协调和监督检查，组织业务培训及业务考核

3.负责“智慧城市”数字城管平台的建设和管理。

4.负责拟定全县城市管理发展规划并组织实施，制定全县城市管理容貌标准和环境卫生标准。

5.负责行使县城规划区内临时占用和挖掘城市道路及公共场地、绿化地、城市排水设施、户外广告设置的监督管理工作。

6.负责县城规划区范围内的城市市容、环境卫生、园林绿化、城市渣土的监督管理工作；负责城区垃圾的集中处置和垃圾处理场的监督管理。

7.负责县城规划区范围内的市政公用设施的监督管理和维护工作；负责市政基础设施的一般性改造和扩建工作；参与编制城区市政工程设施规划、计划和市政工程竣工验收。

8.负责本县城市规划区内城市管理综合执法，其职权如下：

（1）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（2）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内未取得或违反《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》进行建设的行政处罚权；负责行使城市规划区内临时建设逾期不拆除，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施行为的行政处罚权。

（3）行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（4）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（5）行使市场督查管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩，以及有照但不按执照规定场地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权，对自产蔬菜的农副产品未进入政府指定地点销售的行政处罚权，对户外广告设置方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（6）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对在人行道和公共场地乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。

（7）行使生态环境管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（8）履行省人民政府、市人民政府和县人民政府依法规定的其他职责。

9.负责编制城市市政维护管理方面资金年度使用计划和申报工作。管理城市维护建设资金及其他专项资金，检查监督各项资金的使用情况，依据界定的职能和法律、法规、规章、政策，负责各项规费及有关专项资金的征收、管理、使用。

10.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

城市管理和综合执法局作为一级部门预算单位，局内设机构有：1.办公室（人事财务装备股）2.政策法规股（行政审批服务股）3.综合管理股

大队内设机构有：1.市容中队2.市政中队3.规划执法中队4.渣土管理办公室5.督查室6.智慧城管指挥中心

二、2023年度部门预算表

1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况

1．年度收支预算情况。

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

2023年部门预算局本级情况。

①收入预算，2023年年初预算数1039.78万元，较上年增加264.91万元，主要是工资福利支出和公用经费的增加。其中，一般公共预算拨款1039.78万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2023年年初预算数1039.78万元，较上年增加264.91万元，主要是工资福利支出和公用经费的增加

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2023年年初预算数为1278.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出1043.18万元、商品和服务支出266.60万元、对个人和家庭补助支出0万元；

②项目支出：2023年年初预算数为31万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：2023智慧城管线路租用31万元。

3.政府性基金预算支出情况

2023年本部门无政府性基金预算支出。

（二）年度“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算数为29万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费24万元（公务用车运行24万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数减少26万元，降低，主要因为车辆购置及运行费减少。

（三）年度机关运行经费预算情况

2023年城市管理和综局执法局机关运行经费一般公共预算拨款195万元，相比2022年预算数增加89.5万元，增加84.83%。

（四）年度政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算总额64万元，其中，政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算47万元。

（五）其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。

我局共有车辆14辆，其中一般公务用车14辆。

2、预算绩效情况的说明。

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位全部实行整体支出绩效目标管理，整体绩效目标是渣土扬尘治理到位、“两违”建筑有效控制、市政、园林设施安全支运行、集中整治马路市场、出店经营，市容、市貌规范有序。

3、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，节庆、晚会、赛事活动经费预算0万元。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。