娱乐老虎机

目  录

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、2023年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况

（二）年度“三公”经费预算情况

（三）年度机关运行经费预算情况

（四）年度政府采购支出预算情况

（五）其他重要事项

四、专业名词解释

 

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、研究制定实、普及宣传园林绿化法律法规，贯彻执行城市园林绿化管理的法律法规和政策，实施细则。　　

2、参与城市绿地系统规划的编制调整；制定“绿线”管理制度并组织实施。　　

3、负责城区公园绿地、道路附属绿地、其他公共绿地和古树名木的管理。　　

4、负责相关城市园林绿化管理事项审批、行使城市园林绿化管理方面法律法规规定的行政处罚权。牵头组织园林县城创建工作,承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

园林所作为一级部门预算单位，2023年园林绿化所部门预算仅包括园林绿化所本级。

内设科室为：办公室:组织协调局机关日常工作；负责文秘、政务公开、后勤保障工作和档案、印章的管理；　　

财务室:编制单位经费预算计划并严格执行、负责资金的使用审核、支付管理和监督；负责政府采购、固定资产管理；　　

督察室：负责创建园林县城的日常工作，负责安全生产、劳动竞赛工作，负责养护组的日常考核和季度评比工作。　　

绿化维护组：负责城区绿化设施维修、绿地植物的养护及绿化维护抢险处置工作、负责绿化带环境卫生、美化和秩序维护工作。

二、2023年度部门预算表

1、收支总表,2、收入总表,3、支出总表,4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,6、财政拨款收支总表,7、一般公共预算支出表,8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类),9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类),10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类),11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）,12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）,13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类),14、一般公共预算“三公”经费支出表,15、政府性基金预算支出表,16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）,17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）,18、国有资本经营预算表,19、财政专户管理资金预算支出表,20、专项资金预算汇总表,21、其他项目支出绩效目标表,22、部门整体支出绩效目标表（公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况

1．年度收支预算情况。

2023年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算，2023年年初预算数655.91万元，较上年增加419.91万元，主要是：上年度人员经费未纳入年初预算，本年度统一纳入年初预算。其中，一般公共预算拨款655.91万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2023年年初预算数655.91万元，较上年增加419.91万元，主要是上年度人员经费未纳入年初预算，本年度统一纳入年初预算。其中，一般公共预算拨款655.91万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2023年年初预算数为147.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出147.86万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭补助支出0万元；

②项目支出：2023年年初预算数为508.05万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：屈园公园管理支出143.50万元，春节摆花20万元，刘晓森林公园管理114.95万元，城内水系两岸绿化养护116.60万元，东风路及东风桥鲜花养护48万元，园林绿化运转费65万元。

（二）年度“三公”经费预算情况。

2023年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费4万元（公务用车运行4万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数增加4万元，主要因为上年度未安排公用经费。

（三）年度机关运行经费预算情况

我单位是自收自支事业单位，按财政部门预算系统不做机关运行经费预算安排。

（四）年度政府采购支出预算情况。

2023年辰溪县园林绿化所未做安排政府采购预算。

（五）其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。

情况说明：截止到2022年12月31日，本部门共有3辆车，洒水车2辆，巡逻用皮卡车1辆。

2、预算绩效情况的说明。

情况说明：我所积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

①完成年内绿地养护管理及鲜花季节更换工作，增加在病虫害方面资金及管理养护投入。  

②预算配置控制较好，预算执行比较到位，其中基本支出及各项支出均完成年初预算，预算管理较理想，

③管理制度健全，制度执行总体较为有效。月度考核管理制度等严格按照考核办法执行，绿化成果得到很好保持，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

④我所不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本，用电、用水、纸等厉行节约，控制额度。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2022年12月30日