2021年度辰溪县城市管理和综合执法局部门决算

发布时间：2022-08-08 17:05 信息来源：辰溪县城市管理和综合执法局

第一部分部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

辰溪县城市管理和综合执法局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理行政执法方面的法律、法规和方针、政策。

（二）负责对城区城市管理和综合执法工作的组织领导、综合协调和监督检查，组织业务培训及业务考核

（三）负责“智慧城市”数字城管平台的建设和管理。

（四）负责拟定全县城市管理发展规划并组织实施，制定全县城市管理容貌标准和环境卫生标准。

（五）负责行使县城规划区内临时占用和挖掘城市道路及公共场地、绿化地、城市排水设施、户外广告设置的监督管理工作。

（六）负责县城规划区范围内的城市市容、环境卫生、园林绿化、城市渣土的监督管理工作；负责城区垃圾的集中处置和垃圾处理场的监督管理。

（七）负责县城规划区范围内的市政公用设施的监督管理和维护工作；负责市政基础设施的一般性改造和扩建工作；参与编制城区市政工程设施规划、计划和市政工程竣工验收。

（八）负责本县城市规划区内城市管理综合执法，其职权如下：

1.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

2.行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内未取得或违反《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》进行建设的行政处罚权；负责行使城市规划区内临时建设逾期不拆除，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施行为的行政处罚权。

3.行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5.行使市场督查管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩，以及有照但不按执照规定场地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权，对自产蔬菜的农副产品未进入政府指定地点销售的行政处罚权，对户外广告设置方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

6.行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对在人行道和公共场地乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。

7.行使生态环境管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

8.履行省人民政府、市人民政府和县人民政府依法规定的其他职责。

（九）负责编制城市市政维护管理方面资金年度使用计划和申报工作。管理城市维护建设资金及其他专项资金，检查监督各项资金的使用情况，依据界定的职能和法律、法规、规章、政策，负责各项规费及有关专项资金的征收、管理、使用。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。城市管理和综合执法局单位内设机构包括：（1）办公室（人事财务装备股）；（2）政策法规股（行政审批服务股）；（3）综合管理股；（4）机关党组。

（二）决算单位构成。城市管理和综合执法局2021年部门决算汇总公开单位包括：城市管理和综合执法局本级

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表
		公开01表
部门：辰溪县城市管理和综合执法局				单位：万元
收入				支出
项目	行次		决算数	项目	行次	决算数
栏次			1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		1,406.69	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		78.83	二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	16
四、上级补助收入	4			八、社会保障和就业支出	17	135.62
五、事业收入	5			九、卫生健康支出	18	72.92
六、经营收入	6			十、节能环保支出	19
七、附属单位上缴收入	7			十一、城乡社区支出	20	1478.36
八、其他收入	8			二十六、抗疫特别国债安排的支出	21	6.21
	9			……	22
年收入合计	10		1,485.52	本年支出合计	23	1,693.10
使用非财政拨款结余	11			结余分配	24
年初结转和结余	12		207.58	年末结转和结余	25
总计	13		1693.10	总计	26	1,693.10
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：辰溪县城市管理和综合执法局单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1,485.52

208

社会保障和就业支出

135.62

20805

行政事业单位养老支出

131.15

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

130.15

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.00

20808

抚恤

4.47

2080801

死亡抚恤

4.47

210

卫生健康支出

72.92

21011

行政事业单位医疗

72.92

2101102

事业单位医疗

72.92

212

城乡社区支出

1,270.77

21201

城乡社区管理事务

911.00

2120101

行政运行

26.57

2120104

城管执法

884.43

21202

城乡社区规划与管理

6.06

2120201

城乡社区规划与管理

6.06

21203

城乡社区公共设施

13.12

2120303

小城镇基础设施建设

13.12

21205

城乡社区环境卫生

267.98

2120501

城乡社区环境卫生

267.98

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

72.62

2120802

土地开发支出

69.43

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

3.19

234

抗疫特别国债安排的支出

6.21

23402

抗疫相关支出

6.21

2340299

其他抗疫相关支出

6.21

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：辰溪县城市管理和综合执法局单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,693.10	1,127.15	565.95
208	社会保障和就业支出	135.62	135.62
20805	行政事业单位养老支出	131.15	131.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.15	130.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00
20808	抚恤	4.47	4.47
2080801	死亡抚恤	4.47	4.47
210	卫生健康支出	72.92	72.92
21011	行政事业单位医疗	72.92	72.92
2101102	事业单位医疗	72.92	72.92
212	城乡社区支出	1,478.36	918.61	559.74
21201	城乡社区管理事务	952.53	908.46	44.07
2120101	行政运行	27.49	27.34	0.15
2120104	城管执法	925.04	881.12	43.92
21202	城乡社区规划与管理	6.06	6.06
2120201	城乡社区规划与管理	6.06	6.06
21203	城乡社区公共设施	14.47	1.35	13.12
2120303	小城镇基础设施建设	13.12		13.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.35	1.35
21205	城乡社区环境卫生	267.98	1.10	266.88
2120501	城乡社区环境卫生	267.98	1.10	266.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	237.32	1.64	235.68
2120802	土地开发支出	234.13		234.13
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.19	1.64	1.55
234	抗疫特别国债安排的支出	6.21		6.21
23402	抗疫相关支出	6.21		6.21
2340299	其他抗疫相关支出	6.21		6.21
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：辰溪县城市管理和综合执法局								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,406.69	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.83	二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	135.62	135.62
	4		九、卫生健康支出	18	72.92	72.92
	5		十、节能环保支出	19
	6		十一、城乡社区支出	20	1,478.36	1,241.04	237.32
	7		二十六、抗疫特别国债安排的支出	21	6.21		6.21
	8		……	22
本年收入合计	9	1,485.52	本年支出合计	23	1,693.10	1,449.58	243.53
年初财政拨款结转和结余	10	207.58	年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11	42.88		25
政府性基金预算财政拨款	12	164.70		26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	1,693.10	总计	28	1,693.10	1,449.58	243.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：辰溪县城市管理和综合执法局公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,449.58	1,125.51	324.06
208	社会保障和就业支出	135.62	135.62
20805	行政事业单位养老支出	131.15	131.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.15	130.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00
20808	抚恤	4.47	4.47
2080801	死亡抚恤	4.47	4.47
210	卫生健康支出	72.92	72.92
21011	行政事业单位医疗	72.92	72.92
2101102	事业单位医疗	72.92	72.92
212	城乡社区支出	1,241.04	916.97	324.06
21201	城乡社区管理事务	952.53	908.46	44.07
2120101	行政运行	27.49	27.34	0.15
2120104	城管执法	925.04	881.12	43.92
21202	城乡社区规划与管理	6.06	6.06
2120201	城乡社区规划与管理	6.06	6.06
21203	城乡社区公共设施	14.47	1.35	13.12
2120303	小城镇基础设施建设	13.12		13.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.35	1.35
21205	城乡社区环境卫生	267.98	1.10	266.88
2120501	城乡社区环境卫生	267.98	1.10	266.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：辰溪县城市管理和综合执法局公开06表单位：万元
分类科目编码		科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数
301		工资福利支出		913.45		302	商品和服务支出		192.12		307	债务利息及费用支出
30101		基本工资		279.54		30201	办公费		13.21		30701	国内债务付息
30102		津贴补贴		145.79		30202	印刷费		4.93		30702	国外债务付息
30103		奖金		147.68		30203	咨询费		5.00		310	资本性支出			3.10
30106		伙食补助费				30204	手续费				31001	房屋建筑物购建
30107		绩效工资		20.02		30205	水费		1.85		31002	办公设备购置			2.38
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		130.15		30206	电费		3.44		31003	专用设备购置
30109		职业年金缴费		1.00		30207	邮电费		1.07		31005	基础设施建设
30110		职工基本医疗保险缴费		72.92		30208	取暖费		0.32		31006	大型修缮
30111		公务员医疗补助缴费				30209	物业管理费		1.46		31007	信息网络及软件购置更新
30112		其他社会保障缴费		5.22		30211	差旅费		2.91		31008	物资储备
30113		住房公积金				30212	因公出国（境）费用				31009	土地补偿
30114		医疗费		1.32		30213	维修（护）费		1.79		31010	安置补助
30199		其他工资福利支出		109.83		30214	租赁费		1.01		31011	地上附着物和青苗补偿
303		对个人和家庭的补助		16.84		30215	会议费				31012	拆迁补偿
30301		离休费				30216	培训费		0.03		31013	公务用车购置			0.72
30302		退休费				30217	公务接待费		4.62		31019	其他交通工具购置
30303		退职（役）费				30218	专用材料费		0.18		31021	文物和陈列品购置
30304		抚恤金		4.47		30224	被装购置费				31022	无形资产购置
30305		生活补助		8.61		30225	专用燃料费				31099	其他资本性支出
30306		救济费				30226	劳务费		25.73		399	其他支出
30307		医疗费补助				30227	委托业务费				39906	赠与
30308		助学金		0.40		30228	工会经费		23.18		39907	国家赔偿费用支出
30309		奖励金		2.04		30229	福利费		1.91		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310		个人农业生产补贴				30231	公务用车运行维护费		24.65		39999	其他支出
30311		代缴社会保险费				30239	其他交通费用		61.79
30399		其他对个人和家庭的补助		1.32		30240	税金及附加费用
						30299	其他商品和服务支出		13.02
人员经费合计				930.29		公用经费合计									195.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
														公开07表
部门：辰溪县城市管理和综合执法局														单位：万元
项目			年初结转和结余		本年收入			本年支出						年末结转和结余
科目代码	科目名称							小计		基本支出			项目支出


栏次			1		2			3		4			5	6
合计			164.70		78.83			243.53		1.64			241.89
212	城乡社区支出		164.70		72.62			237.32		1.64			235.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		164.70		72.62			237.32		1.64			235.68
2120802	土地开发支出		164.70		69.43			234.13					234.13
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				3.19			3.19		1.64			1.55
234	抗疫特别国债安排的支出				6.21			6.21					6.21
23402	抗疫相关支出				6.21			6.21					6.21
2340299	其他抗疫相关支出				6.21			6.21					6.21
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：辰溪县城市管理和综合执法局				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0	0	0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：辰溪县城市管理和综合执法局											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.00		70.00	20.00	50.00	5.00	29.99		25.38	0.72	24.65	4.62
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3178.62万元。与上年相比，减少338.47万元，减少9.62%，主要是因为收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1485.52万元，其中：财政拨款收入1485.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1693.1万元，其中：基本支出1127.15万元，占66.57%；项目支出565.95万元，占33.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3178.62万元，与上年相比，减少338.47万元, 减少9.62%，主要是因为收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1693.1万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加255.55万元，增长17.78%，主要是因为……

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1693.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出135.62万元，占8.01%；卫生健康支出（类）72.92万元，占4.31%;城乡社区支出（类）1478.36万元，占87.32%；抗疫特别国债安排的支出6.21万元，占0.36%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1693.1万元，支出决算数为1693.1万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为130.15万元，支出决算为130.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为4.47万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的100%。，决算数等于年初预算数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为72.92万元，支出决算为72.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为27.49万元，支出决算为27.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为925.04万元，支出决算为925.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为6.06 万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为13.12万元，支出决算为13.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为267.98万元，支出决算为267.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）土地开发支出（项）。

年初预算为234.13万元，支出决算为234.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

13、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

年初预算为6.21万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1125.51万元，其中：

人员经费930.29万元，占基本支出的82.65%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、抚恤金。

公用经费195.22万元，占基本支出的17.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车购置、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，娱乐老虎机为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为75万元，支出决算为29.99万元，完成预算的39.99%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，因上年数为0，无法计算百分比,娱乐老虎机数等于上年数。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.62万元，完成预算的92.40 %，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，与上年相比减少0.36万元，减少7.28%,减少（增长）的主要原因是厉行节约，压缩开支。

公务用车购置费支出预算为20万元，支出决算为0.72万元，完成预算的3.6%，决算数小于预算数的主要原因是购车款尚未支付，与上年相比减少17.39万元，减少96.00%,减少的主要原因是娱乐老虎机购置了3台执勤执法车尚未付货款。

公务用车运行维护费支出预算为50万元，支出决算为24.65万元，完成预算的49.30%，决算数小于预算数的主要原因是车辆维修维护费减少，与上年相比减少22.55万元，减少47.77%,减少的主要原因是购入新车辆，车辆维修维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.62万元，占15.45%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算25.38万元，占84.55%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为4.62万元，全年共接待来访团组35个、来宾455人次，主要是上级检查、各单位、各乡镇接洽工作及学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为25.38万元，其中：公务用车购置费0.72万元，辰溪县城市管理和综合执法局更新公务用车3辆，部分车款尚未支付。公务用车运行维护费24.65万元，主要是公务用车加油及保险支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入78.83万元；年初结转和结余164.70万元；支出243.53万元，其中基本支出1.64万元，项目支出241.89万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为234.13万元，支出决算为234.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他国有其他抗疫相关支出（项）。

年初预算为6.21万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出195.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少54.69万元，降低21.88%。主要原因是：部分款项尚未支付。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.03万元，

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额490.66万元，其中：政府采购货物支出28.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出461.76万元。授予中小企业合同金额96.7万元，占政府采购支出总额的19.71%，其中：授予小微企业合同金额96.7万元，占政府采购支出总额的19.71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的29.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.11%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，2021年辰溪县城市管理和综合执法局整体支出1693.10万元，全部实行整体支出绩效目标管理。我局组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。编报绩效目标的项目15个，涉及项目支出565.95万元，占一般公共预算项目支出预算总额的 100%。组织对15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出565.95万元。从评价情况来看，项目能够完成既定的工作内容，并将各项支出控制在预算范围内。通过各项目实施，对所支持的行业和工作起到了支撑和带动作用，社会效益和可持续影响较好。

（二）存在的问题及原因分析

财务管理不规范、不严格。对政策、制度的学习不够，现有制度不能完全适应新形势、新要求。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2021年度辰溪县城市管理和综合执法局部门决算

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