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第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3031.28万元。与上年相比，增加162.88  万元，增长11.38 %，主要是人员工资正常晋级和缴纳以前年度欠缴社保费及住房公积金、劳务用工费（包括泔水处理费、“两违”拆除费、渣土管理费、牛皮廯清除费、公园道路维护及清扫费）的增加。

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1593.73 万元，其中：财政拨款收入 1593.73 万元，占100 %；上级补助收入0  万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入  0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1437.55   万元，其中：基本支出1437.55   万元，占100  %；项目支出0  万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出0  万元，；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3031.28  万元，与上年相比，增加162.88万元,增长11.38 %，主要是人员工资正常晋级和缴纳以前年度欠缴社保费及住房公积金、劳务用工费（包括泔水处理费、“两违”拆除费、渣土管理费、牛皮廯清除费、公园道路维护及清扫费）的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 1433.70万元，占本年支出合计的 99.73  %，与上年相比，财政拨款支出增加395万元，增长38%。主要是人员工资正常晋级和缴纳以前年度欠缴社保费及住房公积金、劳务用工费（包括泔水处理费、“两违”拆除费、渣土管理费、牛皮廯清除费、公园道路维护及清扫费）的增加。

 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1433.70 万元，主要用于以下方面：

208 社会保障和就业支出（类）116.75万元，占8.14%；

212 城乡社区支出（类）1263.39万元，占88.12 %；

221 住房保障支出（类）53.56万元，占3.74 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 1157.25 万元，支出决算数为 1437.55 万元，完成年初预算的 124.22   %，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 125.94 万元，支出决算为 116.75 万元，完成年初预算的92.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休、决算数为补缴上年的基本养老保险4-12月及本年1-4月，预算数为本年度应缴纳基本养老保险，两者因缴费基数不一样，存在差异。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为  7.12 万元，支出决算为 7.12万元。完成年初预算的 100%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 53.97 万元，支出决算为 53.56 万元，完成年初预算的 99.24 %，决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数变化。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法 （项）。

年初预算为 970.22万元，支出决算为 1263.39万元，完成年初预算的 130.22 %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资每年正常晋级和缴纳以前年度欠缴社保费，劳务用工费（包括泔水处理费、“两违”拆除费、渣土管理费、牛皮廯清除费、公园道路维护及清扫费）的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 1433.7 万元，其中：人员经费1058.84  万元，占基本支出的 73.85 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、对个人和家庭的补助；公用经费 374.86万元，占基本支出的 26.15 %，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、 公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为73.11 万元，支出决算为 70.29 万元，完成预算的 96.14  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算 6  万元，支出决算为 4.98  万元，完成预算的 83  %，决算数小于年初预算数的主要原因是减少不必要的招待，与上年相比增加 4.98  万元，增长的主要原因是上年招待费未及时结算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 18.11  万元，支出决算为 18.11  万元，完成预算的 100  %，与上年相比减少（增加） 18.11  万元，增长的主要原因是购置车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 4.98万元，占 7.08   %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 65.31 万元，占 92.92   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组  0  个，累计 0 人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为4.98  万元，全年共接待来访团组109    个、来宾 436 人次，主要是上级领导检查和各单位来访的发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 65.31 万元，其中：公务用车购置费 18.11 万元，  （单位本级或某二级机构）更新公务用车3辆。公务用车运行维护费  47.2万元，主要是车辆的用油、维修、保险等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  13  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入 3.85 万元；年初结转和结余  0万元；支出3.85  万元，其中基本支出3.85  万元，项目支出  0万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位属财政补助事业单位无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门无会议费。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额 18.11 万元，其中：政府采购货物支出 18.11 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的  0  %。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆  13  辆，其中，主要领导干部用车  0  辆，机要通信用车   0 辆、应急保障用车   0 辆、执法执勤用车   13 辆、特种专业技术用车 0   辆、其他用车  0  辆，0；单位价值50万元以上通用设备 0   台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0   台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

我局2020年预算绩效管理开展情况

我单位极为重视绩效管理，严格控制、厉行节约，在开支方面，严格审核、层层把关，做到开支额控制在预算内。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第五部分 附件

 

一、2020年部门决算公开报表

二、2020年度部门整体支出绩效评价报告