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目    录

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、2023年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况

（二）年度“三公”经费预算情况

（三）年度机关运行经费预算情况

（四）年度政府采购支出预算情况

（五）其他重要事项

四、专业名词解释

 

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的法律法规和政策规定，拟定县退役军人发展规划和政策，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向。

2.负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定退役军人相关政策，并组织实施。

5.组织协调落实移交到本县的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，负责全县军供服务保障工作。

7.组织开展全县拥军优属工作。负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

8.负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。

9.指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实，开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县退役军人事务局是2019年3月成立，为县人民政府工作组成部门之一，属正科级。作为县一级部门预算单位，纳入2023年部门预算编制范围为局本级机关16人。

县退役军人事务局作为一级部门预算单位，内设科室为5个，即办公室，优抚拥军股，权利维护股，移交安置股和财务室。

二、2023年度部门预算表

1、收支总表,2、收入总表,3、支出总表,4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,6、财政拨款收支总表,7、一般公共预算支出表,8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类),9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类),10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类),11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）,12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）,13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类),14、一般公共预算“三公”经费支出表,15、政府性基金预算支出表,16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）,17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）,18、国有资本经营预算表,19、财政专户管理资金预算支出表,20、专项资金预算汇总表,21、其他项目支出绩效目标表,22、部门整体支出绩效目标表（公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况

1．年度收支预算情况。

2023年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算，2023年年初预算数5105.38万元，较上年增加3234.36万元，主要原因是往年上级转移收入没有计入县级预算，2023年实行全口径统计，将上级转移收入列入年度预算。其中，一般公共预算拨款收入5105.38万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2023年年初预算数5105.38万元，较上年增加3234.36万元，主要是主要原因是往年上级转移支出没有计入县级预算，2023年实行全口径统计，将上级转移支出列入年度预算。其中一般公共预算拨款支出5105.38万元，政府性基金预算拨款支出0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款支出0万元，国有资本经营预算拨款支出0万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2023年年初预算数为239.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出197.87万元、商品和服务支出41.6万元、对个人和家庭补助支出0万元；

②项目支出：2023年年初预算数为4866.91万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：抚恤支出4174.68万元；退役安置支出413.27万元；优抚对象医疗支出258.96万元；其他项目支出20万元。

（二）年度“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行0万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数减少2万元，下降40%，主要是规范公务接待管理，加强审批，严格控制支出，压缩公务接待。

（三）年度机关运行经费预算情况

 2023年退役军人事务局机关运行经费一般公共预算拨款239.47万元，相比上年预算数增加53.59万元，提高29%。原因是：一是人员工资基数上调导致增加；二是公用经费往年定基数过底，不符合实际运行，娱乐老虎机调整人头运行经费基数造成。

（四）年度政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算总额30万元，其中，政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。由于是2019年新组建的单位，目前在城东育才路人防办大楼办公，没有自己独立办公楼，没有公务车辆，只有一些办公的电脑设备，16人办公桌椅和一些会议设备。

2、预算绩效情况的说明。我局已开展预算绩效管理工作，对所有资金实行预算绩效考核。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 辰溪县退役军人事务局部门预算附表

 

辰溪县退役军人事务局

2022年12月31日