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目     录

第一部分退役军人事务局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

一、机关运行经费

二、“三公”经费

第五部分   附件

一、2021年度部门整体支出绩效自评报告

第一部分

退役军人事务局单位概况

一 、部门职责

贯彻执行党和国家关于退役军人法律法规和政策规定，拟定县退役军人发展规划和政策，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向。负责全县军队转业、复员、离休退休和退役士兵移交安置和自主择业管理工作；组织协调落实离休退休军人、其他退役军人和无军籍退休退职职工的优抚待遇，住房，医疗保障工作；负责全县优抚对象抚恤资金发放；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算构成

（ 一）内设机构设置。县退役军人事务局是2019年3月成立，为县人民政府工作组成部门之一，属正科级。作为县一级部门预算单位，纳入2021年部门决算编制范围为局本级机关16人。内设科室为5个，即办公室，优抚拥军股，权利维护股，移交安置股和财务室。

（二）决算单位构成。县退役军人事务局作为一级部门决算单位，2021年部门决算公开构成是局机关本级。

第二部分

部门决算表

收入决算表
									公开02表
部门：		辰溪县退役军人事务局							单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			4794.85	4794.85
208		社会保障和就业支出	4794.85	4794.85
20805		机关事业单位养老支出	34.71	34.71
2080505		机关事业单位基本养老保险保险缴费支出	30.82	30.82
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89
20808		抚恤	3255.56	3255.56
208028		退役军人事务	1504.58	1504.58
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
								公开03表
部门：		辰溪县退	预军人事务	局				单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
208		社会保障和就业支出	5108.8	356.91	4751.89
20805		行政事业单位养老支出	34.71	34.71
20808		抚恤	3255.56		3255.56
2080828		退役军人管理事务	1818.53	322.2	1496.33
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：辰溪县退役事务局										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4794.85	一、一般公共服务支出		15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		五、教育支出		19
	6		六、科学技术支出		20
	7		八、社会保障和就业支出		21		5108.79	5108.79
	8				22
本年收入合计	9	4794.85	本年支出合计		23		5180.79	5108.79
年初财政拨款结转和结余	10	575.82	年末财政拨款结转和结余		24		261.87	261.87
一般公共预算财政拨款	11	575.82			25
政府性基金预算财政拨款	12				26
国有资本经营预算财政拨款	13				27
总计	14	5370.66	总计		28		5370.66	5370.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：辰溪县退役军人事务局                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表   部门：辰溪县退役军人事务局                                                                                                      公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	171.29	302	商品和服务支出	77.04	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	63.95	30201	办公费	19.79	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	31.3	30202	印刷费	3.35	30702	国外债务付息
30103	奖金	24.43	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	2.56	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	6.36	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.82	30206	电费	3.12	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.89	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	6.6	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.19	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	10.86	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.66	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.3	30214	租赁费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	108.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.17	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	108.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	5.11	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.81	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	11.7	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	1.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.65
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.19
人员经费合计		279.85	公用经费合计77.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：辰溪县退役军人事务局                                                                                                                 公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：   辰溪县退役军人事务局                                                                                           公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：		辰溪县退役军人事务局					单位：万元
项    目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5370.66万元。与上年相比，减少1812.24万元，减少25.2%，主要是因为2021年项目核减，造成资金支出比上年减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4794.85万元，其中：财政拨款收入4794.85万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5108.79万元，其中：基本支出356.91万元，占10.6%；项目支出4571.88万元，占89.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计5370.66万元，与上年相比，减少1812.24万元,减少率为25.2%，主要是因为2021年项目核减，造成资金支出比上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5108.79万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1812.24万元，减少率为25.2%，主要是因为2021年项目核减，造成资金支出比上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5108.79万元，主要用于以下3个方面：

1、行政事业单位养老支出34.7万元，占财政拨款支出1％。

2、抚恤支出3255.56万元，占财政拨款支出64％。

3、退役军人管理事务项目支出1818.53万元；占财政拨款支出35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4944.13万元，支出决算数为5108.79万元，完成年初预算的103%。其中具体分配是：

1、行政事业单位养老支出34.7万元。主要是行政事业人员基本养老缴费支出34.7万元。

行政事业单位养老支出年初预算为34.6万元，支出决算为34.7万元，完成年初预算的100%，决算数基本与年初预算数相等。

2、抚恤支出3255.56万元。主要是优抚对象抚恤和医疗报销补助支出。

抚恤资金年初部门预算3091万元，支出决算为3255.56万元，完成预算105％，造成原因主要是抚恤支出根据上级指标进行管理，而优抚对象领取抚恤人员是动态的，有进有出，符合条件就进入，不符合政策的就要停发。

3、退役军人管理事务项目支出1818.53万元。主要是退役军人事务管理支出，退役士兵安置、退役军人社保、医保以及技能培训等支出。

年初预算为1800万元，支出决算为1818.53万元，完成年初预算的101%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出356.9万元，其中：人员经费万279.86元，占基本支出的78.4%,主要包括：1、工资福利支出171.29万元，占人员支出61%。2、对个人和家庭补助支出108.57万；占人员支出39%。公用经费支出77.04万元，占基本支出的21.6%，主要是商品和服务支出77.04万元，具体包括办公费（17.79万元）、印刷费、咨询费、水费电费、物业费、委托加工费、差旅费等（57.08万元）、公务接待费（2.17万元）。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为2.17万元，完成预算的27%，主要原因是厉行节约，规范公务接待。具体：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于决算数为0，不能计算百分比。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为2.17万元，完成预算的27%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范公务接待。与2020年相比，减少3.2万元，减少率59％，减少原因是厉行节约，加强接待管理，没有具体事由不予接待。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于决算数为0，不能计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.17万元，占“三公”经费总数100%,无因公出国（境）费和公务用车购置费及运行维护费预算安排及决算支出。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年没有安排因公出国（境）团组。

2、公务接待费支出决算为2.17万元，全年共接待来访团组20个、来宾169人次，主要是上级对退役安置，社保接续工作督查和周边临县来工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费2021年支出决算为0万元，其中：公务用车购置费为0万元，更新公务用车为0辆。公务用车运行维护费为0万元，截止2022年12月31日，我单位公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

退役军人事务局根据工作职能，2021年度没有政府性基金收入和支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出77.04万元，比年初预算数减少38.38万元，降低33%。主要原因是：厉行节约，压缩一般公务开支，重点是节水，节约用电，控制空调用电 。

本单位属财政补助事业单位无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，主要是业务会议一般通过视频召开，事务性工作安排会议一般安排半天，没有发生会议费。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出30万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于小微企业合同金额0，无法计算支出百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额为0，,无法计算占工程支出的金额百分比，服务采购授予中小企业合同金额为0，无法计算占服务支出金额百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位没有公务车辆 ，单位价值50万元以上通用设备没有；单位价值100万元以上专用设备也没有。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金4751.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出。

组织对“抚恤”“退役军人管理事务”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4751.88万元。从评价情况来看，本项目支出保证了部门的正常运行和业务工作的正常开展，达到预期绩效目标。

组织对“退役军人管理事务”单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5108.79万元。从评价情况来看，本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

退役军人项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为4891万元，执行数为4751.88万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：一是抚恤资金发放情况，年初预算3091万元，执行数为3255.56万元，完成率105％；二是退役军人事务管理，年初预算1800万元，执行数为1496.32万元，完成率83％。发现的主要问题及原因：

1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2.资金使用效益有待进一步提高。

3.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

4.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议上级部门进多开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

下一步改进措施：

1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出评价工作。

退役军人事务项目绩效自评结论：2021年，退役军人事务局认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标，评价为合格。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩《2020》7号）文件要求，公布退役军人2021年度部门整体支出绩效自评报告。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

2021年度部门整体支出绩效自评报告

为提高部门整体支出绩效评价质量，强化绩效管理。根据《预算法》和辰溪县财政局关于加强部门预算绩效管理文件要求，我局认真组织开展绩效自评，现将2021年度工作情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于退役军人法律法规和政策规定，拟定县退役军人发展规划和政策，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向。负责全县军队转业、复员、离休退休和退役士兵移交安置和自主择业管理工作；组织协调落实离休退休军人、其他退役军人和无军籍退休退职职工的优抚待遇，住房，医疗保障工作；负责全县优抚对象抚恤资金发放；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构设置。

县退役军人事务局是2019年3月成立，为县人民政府工作组成部门之一，属正科级。作为县一级部门预算单位，纳入2021年部门决算编制范围为局本级机关16人。内设科室为5个，即办公室，优抚拥军股，权利维护股，移交安置股和财务室。

二、一般公共预算支出情况

2021年年度支出5108.79万元，分基本支出和项目支出，其中基本支出356.91万元，项目支出4751.88万元。

1.收入支出预算安排情况

2021年一般公共预算财政拨款收入预算为4891万元，2021年一般公共预算财政拨款决算数4794.85万元，相比减少96.15万元，执行率98％，基本达到持平。

2.收入支出预算执行情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算数是4944.13万元，决算数5108.9万元，完成执行率103％，超出预算3％。从决算支出来看，分基本支出和项目支出。其中基本支出356.91万元，完成年初预算99％；项目支出4751.88万元，完成年初预算102％。

三、部门整体支出绩效情况

1.根据年初安排设定1个绩效管理项目，全部如期完成。

2.退役军人事务局单位完成整体支出5108.79万绩效目标。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

一是财政供养人员控制率100%。二是三公经费控制100%。三是优抚资金发放100%。

2、质量指标

一是政府采购执行率达100%。二是公务卡刷卡率100%。三是退役军人各项待遇保障到位100%。

3、时效指标

所有工作均在2021年12月底前完成，按时完成率100%。

4、成本指标

为积极贯彻“过紧日子”的思想，达到勤俭节约、不奢侈浪费的要求，全部按指标要求完成。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益。按时按标准发放优抚对象抚恤资金。2、社会效益指标。发挥了为退役军人服务提供保障作用，有效化解退役军人多项诉求，。

3、可持续影响指标。为县委、县政府完成涉军领域民生工作服务。

（三）满意度指标情况分析

广大群众对退役军人服务保障的满意度达98%。

四、存在的问题及原因分析

（一）评价结论

2021年，退役军人事务局认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标，自评为分95分。

（二）存在的问题

1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2.资金使用效益有待进一步提高。

3.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

4.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议上级部门进多开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

五、下一步改进措施

1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出评价工作。

六、其他需要说明的问题

1、机关运行经费支出情况。本部门2021年度机关运行经费支出77.04万元。

2、政府采购支出情况。本部门2021年度政府采购支出总额30万元。

3、国有资产占用情况。截至2021年12月31日，本单位没有公务车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

辰溪县退役军人事务局

2022年8月5日