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目    录

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、2022年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况

(二)年度“三公”经费预算情况

(三)年度机关运行经费预算情况

(四)年度政府采购支出预算情况

(五)其他重要事项

四、专业名词解释

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家关于退役军人的法律法规和政策，拟定县退役军人发展规划和政策，并组织实施。

2.负责全县军队退役干部、士兵的移交安置和服务管理工作。

3.组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.贯彻落实国家关于退役军人的优待政策，会同有关部门制定我县相关政策，并组织实施。

5.组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，负责全县军供服务保障工作。

6.组织开展全县拥军优属工作。负责全县现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作。

8.负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、烈士公墓管理维护、纪念活动等工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县退役军人事务局组建于2019年3月，是县人民政府工作组成部门之一，属正科级。作为县一级部门预算单位，纳入2022年部门预算编制范围为局本级机关16人。

县退役军人事务局作为一级部门预算单位，内设科室为5个，即办公室，优抚拥军股，权利维护股，移交安置股和财务室。

二、2022年度部门预算表

1、收支总表,2、收入总表,3、支出总表,4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,6、财政拨款收支总表,7、一般公共预算支出表,8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)，9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类),10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类),11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）,12、、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）,13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类),14、、一般公共预算“三公”经费支出表,15、政府性基金预算支出表，16、、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）,17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）,18、国有资本经营预算表,19、财政专户管理资金预算支出表,20、专项资金预算汇总表,21、其他项目绩效目标表，22、部门整体支出绩效目标表（公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门预算基本情况。

1．2022年度收支预算情况。

2022年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算，2022年年初预算数1871.02万元，较上年增加1089.02万元，增加主要原因是上级转移支付项目支出1089.02万元，县本级预算增加是按规定进行的项目配套资金。其中，一般公共预算拨款是1871.02万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2022年年初预算数1871.02万元，较上年增加1089.02万元，主要是项目支出增加1089.02万元，其中抚恤项目977.92万元，优抚对象医疗补助项目111.1万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2022年年初预算数为185.88.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出163.48万元、商品和服务支出22.4万元、对个人和家庭补助支出0万元；

②项目支出：2022年年初预算数为1685.14万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：抚恤项目1574.04万元，优抚对象医疗项目111.1万元。

（二）年度“三公”经费预算情况。

2022年“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行0万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年预算数减少2万元，下降25%，主要原因是因为贯彻政府厉行节约要求，规范了公务行为，加强单位公务管理。

（三）年度机关运行经费预算情况。

2022年退役军人事务局局机关运行经费一般公共预算拨款22.4万元，相比上年预算数增加2.8万元，提高12%，主要是娱乐老虎机编制增加2人，运行经费有所上调。

（四）年度政府采购支出预算情况。

2022年政府采购预算总额30万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

（五）其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。由于是2019年新组建的单位，目前在城东育才路人防办大楼办公，没有自己独立办公楼，没有公务车辆，只购置有办公用电脑设备和办公桌椅。

2、预算绩效情况的说明。我局已全面开展预算绩效管理工作，对所有资金实行绩效考核管理，设立绩效目标，建立详细考评细则。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

辰溪县退役军人事务局

2021年11月2日