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  第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 7182.9万元。2019年由于单位是新成立，当时因没有编制2019年度预算，所以2019年决算是0。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4792.9万元，其中：财政拨款收入4792.9万元，占总收入100%；上级补助收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6607.1万元，其中：基本支出6563.6万元，占支出99.3%；项目支出43.5万元，占支出0.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

县退役军人事务局2020年度财政拨款收、支总计7182.9万元，2019年由于新成立，无上年度数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出6607.1万元，占本年支出合计的100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6607.1万元，主要用于以下3个方面：

1、社会保障和就业支出6334万元，占支出95.8%。

2、卫生健康支出270.6万元，占财政拨款支出4%。

3、住房保障支出2.5万元；占财政拨款支出0.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为6636.5万元，支出决算数为6607.1万元，完成年初预算的99.5%，其中：

1、社会保障和就业支出6334万元。具体为行政事业养老支出51.5万元；抚恤支出3509.8万元；退役军人事务管理支出2772.7万元。

社会保障和就业支出年初预算为6340万元，支出决算为6334万元，完成年初预算的99.9%，决算数基本与年初预算数相等。

2、卫生健康支出270.6万元。主要是优抚对象医疗补助270.6万元。

年初预算为300万元，支出决算为270.6万元，完成年初预算的90.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强优抚对象医疗报销审批，规范和严格报销程。

3、住房保障支出2.5万元。主要是住房公积金2.5万元。

年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出6563.1万元，其中：人员经费万6339.8元，占基本支出的96.5%,主要包括：1、工资福利支出287.3万元，占人员支出4.5%。2、对个人和家庭补助支出6052.5万；占人员支出95.4%。公用经费支出223.3万元，占基本支出的3.5%，主要是商品和服务支出232.3万元，具体包括办公费(59.6万元)、印刷费(10.1万元)、咨询费(2.9万元)、水费（1.04万元）电费（4.88万元）、物业费（3.3万元）委托加工费（39.8万元）、差旅费（10.4万元）、租赁费（5.5万元）、公务接待费（11.9万元）、劳务费（9万元）、专用材料费（9.58万元）、工会费(27.1万元)、其他交通费(23.5万元)、其他商品和服务费(4.7万元)。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为11.9万元，完成预算的79%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为11.9万元，完成预算的79%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范公务接待，2019年没有编制预算和决算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.9万元，占“三公”经费总数100%,无因公出国（境）费和公务用车购置费及运行维护费预算安排及决算支出。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年没有安排因公出国（境）团组。

2、公务接待费支出决算为11.9万元，全年共接待来访团组86个、来宾510人次，主要是上级对退役安置，社保接续工作督查和周边临县来工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费2020年支出决算为0万元，退役军人事务局目前没有购置和保留公务车辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

退役军人事务局根据工作职能，2020年度政府性基金收入和支出为0。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出43.5万元，比年初预算数减少2.5万元，降低5.5%。主要原因是：厉行节约，压缩一般公务开支，重点是节水，节约用电，控制空调用电 。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，主要是业务会议一般通过视频召开，事务性工作安排会议一般安排半天，没有发生会议费。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额78万元，主要是政府采购货物支出78万元，给优抚对象采购棉衣棉被，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位没有公务车辆 ，单位价值50万元以上通用设备没有；单位价值100万元以上专用设备也没有。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年退役军人事务局预算绩效管理工作正常开展、绩效评价报告见附件。

 

 第四部分 名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 第五部分 附件

 

一、2020年部门决算公开报表

 

二、2020年度部门整体支出绩效评价报告