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目    录

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、2020年度部门预算表

 

三、部门预算安排情况说明

(一) 介绍部门预算基本情况。

（二) 年度“三公”经费预算情况。

（三）年度机关运行经费预算情况。

（四）年度政府采购支出预算情况。

（五）国有资产采购预算情况

（六）预算绩效目标说明

 

       四、名词解释

 

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的法律法规和政策规定，拟定县退役军人发展规划和政策，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向。

2.负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定我县相关政策，并组织实施。

5.组织协调落实移交到本县的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，负责全县军供服务保障工作。

7.组织开展全县拥军优属工作。负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

8.负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

9.指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实，开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县退役军人事务局是2019年3月新组建单位，为县人民政府工作组成部门之一，属正科级。作为县一级部门预算单位，纳入2020年部门预算编制范围为局本级机关14人。

县退役军人事务局作为一级部门预算单位，内设科室为3个，即办公室，优抚拥军股和移交安置股。

二、2020年度部门预算表

1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表（公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2020年部门预算为局本级情况。

①收入预算，2020年年初预算数765.81万元，其中，一般公共预算拨款765.81万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2020年年初预算数765.81万元，由于是新组建单位，故没有上年数据。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2020年年初预算数为257.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出151.81万元、商品和服务支出92.8万元、对个人和家庭补助支出12.5万元；

②项目支出：2020年年初预算数为508.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1.优抚对象核查认证30万元，2.优抚对象医保20万元，3.义务兵优待458.7万元。

（二）年度“三公”经费预算情况。

    2020年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行0万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。退役军人事务局是新建单位，2019年没有发生“三公”经费。

（三）年度机关运行经费预算情况。

     2020年局机关运行经费一般公共预算拨款92.8万元，由于是新组建单位，2019年没有编制预算。

（四）年度政府采购支出预算情况。

     2020年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （五）国有资产采购预算情况

国有资产占用情况说明。由于是新组建单位，2020年没有发生资产购置。

（六）、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为765.81万元，其中，基本支出257.11万元，项目支出508.7万元，具体绩效目标详见报表。

四、名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。