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目   录

一、部门职责及机构设置情况

二、2023年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

四、专业名词解释

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

主要职责是负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，负责对其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法、效益情况依法进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（一）机构设置情况

辰溪县审计局核定编制数44名，其中：行政编14名，机关工勤编制1名；事业编制29名，其中：全额事业编17名，自收自支编制12名。实有在职人员37人，其中：行政编制14人（含工勤编制1人）；事业编制23人（含全额事业编14人，自收自支编制9人）。退休人员18人。内设四股三室一中心。即：局办公室（电子数据审计股）、财政资金监督审计股、自然资源和生态环境审计股、领导干部经济责任审计室、政府投资项目审计服务中心、重大项目与政策落实跟踪审计股、法制股、审计委员会秘书室。

二、2023年度部门预算表

1、收支总表；2、收入总表；3、支出总表；4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）；5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）；6、财政拨款收支总表；7、一般公共预算支出表；8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)；9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)；10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)；11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）；12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）；13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)；14、一般公共预算“三公”经费支出表；15、政府性基金预算支出表；16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府部门预算经济分类）；18、国有资本经营预算表；19、财政专户管理资金预算支出表；20、专项资金预算汇总表；21、项目支出绩效目标表；22、部门整体支出绩效目标表。（辰溪县审计局2023年部门预算公开表附后）。 

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2023年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算，2023年年初预算数798.33万元，较上年增加170.46万元，主要是一般公共财政预算拨款798.33万元，其中：公用经费78万元；人员经费455.33万元；专项经费265万元（领导干部经济责任审计14万元，重大项目及政策落实审计7万元；政府投资项目审计管理费124万元；政府投资项目审计购买服务费120万元）。纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元，上级追加指标拨款0万元。

②支出预算，2023年年初预算数798.33万元，较上年增加170.46万元，主要是基本支出798.33万元，其中：人员支出455.33万元（工资福利支出455.33万元，对个人和家庭补助支出0万元）；商品服务支出78万元；其他资本性支出0万元。项目支出265万元。上缴上级支出0万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2023年年初预算数为533.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出455.33万元、商品和服务支出78万元；

②项目支出：2023年年初预算数为265万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：按项目管理的商品和服务支出265万元。

（二）年度“三公”经费预算情况。

2023年“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费4.7万元，公务用车运行费（其他交通费用）4.3万元、公务用车购置0万元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数减少0.2万元，下降2.2%，主要因为审计局无公务车辆，公车相关费用为0；公务接待费较上年有所减少。

（三）年度机关运行经费预算情况。

2023年审计局局机关运行经费一般公共预算拨款329万元，相比2022年预算数增加64万元，提高24.15%，主要是因为增加安置了原审计事务所人员工作等。

（四）年度政府采购支出预算情况。

2023年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）其他重要事项

2023年度，办公楼一栋，为业务用房。本部门严格执行国有资产管理制度，改变管理人员的观念，充分发挥国有资产的效益。

辰溪县审计局2023年度有重大项目与政策落实跟踪审计、领导干部经济责任审计、政府投资项目审计三个重点项目。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。