辰溪审计局2020年部门决算公开

发布时间：2021-09-10 11:35 信息来源：辰溪审计局

第一部分辰溪县审计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分辰溪县审计局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分辰溪县审计局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名称解释

第附件五部分

第一部分辰溪县审计局概况

一、部门职责

主要职责是负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，负责对其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法、效益情况依法进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和其他审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

二、机构设置

（一）内设机构设置。我局现有编制30人，其中：依照公务员管理12人，工勤编制1人，事业编制17人，实有在职人员28人，退休人员15人。内设四股三室一中心。即：办公室（电子数据审计股）、财政资金监督审计股、自然资源和生态环境审计股、领导干部经济责任审计室、政府投资项目审计服务中心、重大项目与政策落实跟踪审计股、法制股、审计委员会办公室秘书室。

（二）决算单位构成。辰溪县审计局2020年部门决算汇总公开单位审计局单位本级，无二级机构。

第二部分辰溪县审计局2020年度部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	722.8	一、一般公共服务支出	14	631.7
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5	二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	68.2
八、其他收入	8		十二、农林水	21	11.3
	9		十九、住房保障支出	22	36.6
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		5
本年收入合计	10	727.8	本年支出合计	23	752.8
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12	33.7	年末结转和结余	25	8.7
总计	13	761.5	总计	26	761.5
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		727.8	727.8
2010801	行政运行	606.7	606.7
20805	行政事业单位养老支出	68.2	68.2
21305	扶贫支出	11.3	11.3
22102	住房改革支出	36.6	36.6
23402	抗疫相关支出	5	5

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		752.8	747.8	5
201	一般公共服务支出	631.7	631.7
208	社会保障和就业支出	68.2	68.2
213	农林水支出	11.3	11.3
221	社会保障支出	36.6	36.6
234	抗疫特别国债安排的支出	5		5

注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	722.8	一、一般公共服务支出	15	631.7	631.7
二、政府性基金预算财政拨款	2	5	二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		八、社会保障和就业支出	20	68.2	68.2
			十二、农林水	21	11.3	11.3
			十九、住房保障支出	22	36.6	36.6
	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出		5		5
本年收入合计	9	727.8	本年支出合计	23	752.8	747.8	5
年初财政拨款结转和结余	10	28.7	年末财政拨款结转和结余	24		3.7
一般公共预算财政拨款	11	28.7		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	756.5	总计	28	756.5	751.5	5
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		747.8	747.8
201	一般公共服务支出	631.7	631.7
208	社会保障和就业支出	68.2	68.2
213	农林水支出	11.3	11.3
221	社会保障支出	36.6	36.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	388.5	302	商品和服务支出	347.2	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	158.7	30201	办公费	27.3	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	7	30202	印刷费	35.4	30702	国外债务付息
30103	奖金	42.6	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	6.9	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0.6	30205	水费	0.4	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.1	30206	电费	2.9	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	7	30207	邮电费	4.3	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	23.8	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	11.5	30211	差旅费	38.8	31008	物资储备
30113	住房公积金	36.7	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.3	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	32.6	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	12.1	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.2	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.8	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	11.33	30226	劳务费	19.9	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	170.8	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	15	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.64	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.5	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.6
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	4
人员经费合计		400.6	公用经费合计					347.2
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27		10		10	17	9.3		9.3		4.5	4.8

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
234	抗疫特别国债安排的支出		5			5	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分辰溪县审计局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计727.82万元，支出合计752.82万元，总计1480.64万元，与2019年相比，增加170.94万元，增加13.05%，主要是因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度共取得收入727.82万元，均为财政拨款收入727.82万元。

三、支出决算情况说明

2020年度共发生支出752.82万元，其中基本支出747.82万元，占99.33%；项目支出5万，占0.66%。

其中人员经费支出400.5万元，占总支出的53.19%；公用经费支出347.2万元，占总支出的46.11%；项目支出5万，占0.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1470.64万元，与2019年相比，增加160.94万元，增加 12.28%，增加主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

22020年度财政拨款支出747.82万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比增加91.5万元，增加13.9%，收支增加主要是因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度共发生支出747.82万元，均为基本支出。

其中一般公共服务支出631.7万元，占总支出的84.4%；社会保障和就业支出68.22万元，占总支出的9.1%；扶贫支出11.3，占总支出1.51%；住房保障支出36.6万元，占总支出4.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度共发生一般公共预算财政拨款支出747.82万元，完成年初预算的100%。其中：20108行政运行科目年初预算为631.7万元，支出决算为631.7万元，完成年初预算的100%；

20805机关事业单位基本养老保险费年初预算为68.2万元，支出决算为68.2万元，完成年初预算的100%；

21305 其他扶贫支出年初预算为11.3万元，支出决算为11.3万元，完成年初预算的100%；

22102 住房保障支出年初预算为36.6万元，支出决算为36.6万元，完成年初预算的100%；

全额完成年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度共发生支出747.82万元，均为基本支出。

其中人员经费支出400.5万元，占总支出的53.55%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费支出347.2万元，占总支出的46.42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为27万元，支出决算为9.3万元，完成预算的34.44%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为17万元，支出决算为4.8万元，完成预算的28.24%，决算数（小于）预算数的主要原因是严格控制公务接待开支，响应国家厉行节约政策，压缩支出。与上年相比减少0.08万元，减少1.64%,减少的主要原因是响应国家厉行节约政策，压缩支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为4.5万元，完成预算的45%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家厉行节约政策，压缩支出，与上年相比增加0.9万元，增长25%,增长的主要原因是下乡有所增加。

“三公“经费支出较上年增加主要原因是2020年下乡有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.8万元，占51.6%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.5万元，占48.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计人0次。

2、公务接待费支出决算为4.8万元，全年共接待来访团组个、来宾人次273，批次77次；主要是审计发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.5万元，主要是下乡支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出347.2万元，比上年决算数增加114.92 万元，增长49.4%。主要原因是：人员经费增加。

十、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费0万元；开支培训费0.18万元，用于职工出去参加审计培训；

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

本单位2020年度无国有资产占用情况。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位2020年度无预算绩效。

第四部分名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

一、2020年部门决算公开报表

二、2020年度部门整体支出绩效评价报告

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