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目    录

一、部门职责及机构设置情况

二、2021年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

四、专业名词解释

第一部分  辰溪县审计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  辰溪县审计局2021年度部门预算表

1、部门收支总体情况表；2、部门收入总体情况表；3、部门支出总体情况表；4、部门支出总表（按部门预算经济分类）；5、部门支出总表（按政府预算经济分类）；6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）；7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）；8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）；9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）；10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）；11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）；12、财政拨款收支总体情况表；13、一般公共预算支出情况表；14、一般公共预算基本支出情况表；15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）；16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）；17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）；18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）；19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）；20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）；21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）；22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）；23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）；24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）；25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）；26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）；27、一般公共预算“三公”经费预算表；28、项目支出绩效目标表；29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。

第三部分  辰溪县审计局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、年度“三公”经费预算情况说明

三、年度机关运行经费预算情况说明

四、年度政府采购支出预算情况说明

五、年度国有资产占用及绩效预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

主要职责是负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，负责对其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法、效益情况依法进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）机构设置情况

我局现有编制30人，其中：依照公务员管12人，工勤编制1人，事业编制17人，实有在职人员25人，退休人员16人。内设四股三室一中心。即：办公室（电子数据审计股）、财政资金监督审计股、在自然资源和生态环境审计股、领导干部经济责任审计室、政府投资项目审计服务中心、重大项目与政策落实跟踪审计股、法制股、审计委员会办公室。

（三）部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、2021年度部门预算表

 1、部门收支总体情况表；2、部门收入总体情况表；3、部门支出总体情况表；4、部门支出总表（按部门预算经济分类）；5、部门支出总表（按政府预算经济分类）；6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）；7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）；8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）；9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）；10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）；11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）；12、财政拨款收支总体情况表；13、一般公共预算支出情况表；14、一般公共预算基本支出情况表；15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）；16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）；17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）；18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）；19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）；20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）；21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）；22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）；23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）；24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）；25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）；26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）；27、一般公共预算“三公”经费预算表；28、项目支出绩效目标表；29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2021年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算，2021年年初预算数647.64万元，较上年减少0万元。其中，一般公共预算拨款415.28万元，其他收入232.36万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2021年年初预算数647.64万元，较上年减少0万元。其中，基本支出637.14万元，项目支出10.5万元。

2021年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2021年年初基本支出预算数为637.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出362.78万元、商品和服务支出250.36万元、对个人和家庭补助支出24万元；

②项目支出：2021年年初预算数为10.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：商品和服务专项支出10.5万。

（二）年度“三公”经费预算情况。

2021年“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费10万元（公务用车运行10万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少（或增加）0万元，会议费2万元。

（三）年度机关运行经费预算情况。

2021年审计局局机关运行经费一般公共预算拨款260.86万元，相比2020年预算数增加36.75万元，提高16.3%，主要因为工程投资审计外包服务费，娱乐老虎机实施重大项目与政策落实跟踪审计，领导干部自然资源和生态环境审计。

（四） 年度政府采购支出预算情况。

 2021年我单位无政府采购。

（五）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门无政府性基金预算支出。

（六）一般性支出情况。

2021年本部门会议费预算2万元，培训费预算0万元，节庆、晚会、赛事活动经费预算0万元。

（七） 其他重要事项。

1、国有资产占用及绩效情况

2021年度，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车；办公楼一栋，为业务用房。本部门严格执行国有资产管理制度，改变管理人员的观念，充分发挥国有资产的效益。

2、重点项目预算绩效目标情况

 我单位2021年度我单位有重大项目与政策落实跟踪审计和领导干部经济责任审计两个重点项目。

①、重大项目与政策落实跟踪审计预算资金是10万，通过2个重大项目与政策落实跟踪审计，认真履职尽责，把推动重大政策措施贯彻落实作为审计工作的重中之重，以资金、项目、政策和重大改革任务推进情况为抓手，聚焦促进解决发展不平衡不充分问题，聚焦促进提升发展质量和效益，推进深化改革。

②、领导干部经济责任审计预算资金是20万，通过4个经责审计，将审计监督引入干部管理,既维护了财经法纪，促进了领导干部遵纪守法，廉洁自律。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。