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辰溪县工伤保险服务中心

单位2023年度部门预算公开说明

目    录

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、2023年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况

（二）年度“三公”经费预算情况

（三）年度机关运行经费预算情况

（四）年度政府采购支出预算情况

（五）其他重要事项

四、专业名词解释

  

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

主要职责是为工伤保险提供管理与服务，工伤保险基金预算、征缴、管理、支付及办理工伤保险登记、审核、工伤保险的调查、统计、信息管理、咨询与服务。

（二）机构设置情况

工伤保险服务中心作为二级部门预算单位，内设机构：

1、综合部:主要负责中心的日常运转等工作。

2、财务部:负责财务管理和核算事务性工作;负责工伤保险基金和经费报表编制，及预决算编制事务性工作;

负责会计凭证、账簿、报表和其他会计资料的整理装订和归

档工作;负责各项工伤(亡)待遇支付、管理事务性工作;负责政府采购、国有资产、绩效评估等相关事务性工作。

3、审核计发部:负责受理县内各参保单位的工伤事

故快报;核发已认定为工伤(亡)职工的医疗待遇、伤残待遇或工亡待遇等各项待遇。

4、参保登记部:负责县内各企业、事业单位、社会

团体、民办非企业、基金会、律师事务所等组织和有雇工的

个体工商户新增参保登记;负责参保单位的工伤预防宣传、人员增减异动等事务性工作。

5、老工伤人员服务部:核发已纳入工伤保险统筹管理的老工伤人员的各项待遇;负责老工伤人员生存认定等事务性工作。

（三）决算单位构成：本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、2023年度部门预算表

1、收支总表,2、收入总表,3、支出总表,4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,6、财政拨款收支总表,7、一般公共预算支出表,8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类),9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类),10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类),11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）,12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）,13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类),14、一般公共预算“三公”经费支出表,15、政府性基金预算支出表,16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）,17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）,18、国有资本经营预算表,19、财政专户管理资金预算支出表,20、专项资金预算汇总表,21、其他项目支出绩效目标表,22、部门整体支出绩效目标表（公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况

1．年度收支预算情况。

2023年部门预算包括本单位预算在内的汇总情况。

①收入预算，2023年年初预算数213.13万元，较上年减少27.83万元，主要是：人员工资调高。其中，一般公共预算拨款213.13万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2023年年初预算数213.13万元，较上年减少27.83万元，主要是工资调高。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2023年年初预算数为213.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出174.13万元、商品和服务支出39万元、对个人和家庭补助支出0万元；

②项目支出：2023年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：老工伤配套资金0万元，2023年财政统一代编。

（二）年度“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行0万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数减少（或增加）0万元，下降（或提高）0%。（较上年增减变动情况说明）。

（三）年度机关运行经费预算情况

2023年机关运行经费一般公共预算拨款39万元，相比上年预算数增加16.5万元，增加73%。原因：人员经费增加。

（四）年度政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。

情况说明：截至2022年12月底，工伤保险服务中心固定资产期末账面数原值12.5678万元，累计折旧5.2093万元，净值0.88万元，其中：通用设备9.4428万元，占比75%；家具、用具、装具3.125万元，占比25 %，专用设备0万元，占比0%。

2、预算绩效情况的说明。

 情况说明：重点项目预算绩效目标情况认真落实中央“八项”规定，反对浪费，预算支出在保障本单位工作运行、履行职能职责上整体情况良好，强化公用经费及日常运行经费管理，对于办公日常公用经费按照相关政策进行管理，加强审核力度，严格控制在预算范围内，保证年度预算全面达标。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。