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辰溪县社会保险服务中心2023年度部门预算

公开说明

目    录

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、2023年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

（二）年度“三公”经费预算情况。

（三）年度机关运行经费预算情况。

（四）年度政府采购支出预算情况。

（五）其他重要事项

四、专业名词解释

 

 

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、负责本县机关事业单位、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业和其他城镇企业及其职工、实行企业化管理的事业单位及其职工、机关事业单位合同制工人、城乡居民的基本养老保险费及职业年金的征缴工作。

2、负责对缴费单位办理社会保险登记工作。

3、负责参保单位离退休、退职人员基本养老金社会化发放工作。

4、负责社会养老保险政策宣传、解释及咨询工作。

5、负责社会养老保险基金财务管理工作。

6、负责扩面征收和清欠工作。

（二）机构设置情况

我中心作为一级部门预算单位，内设科室为：

1、办公室：主要负责文件收发、接待工作；证卡制作；信息录入和修改，人事管理等。

2、业务股：主要负责机关事业单位、企业职工及个体工商户从业人员、城乡居民基本养老保险的登记、资格审查、办理异地基金转移工作。

3、征缴稽核股：主要负责机关事业单位、企业职工、城乡居民基本养老保险费的收缴工作；负责参保对象社会保险登记、变更、注销登记工作；负责参保单位在职人数、养老保险费基数的稽核工作。

4、退休管理股：主要负责机关事业单位、企业、城乡居民退休人员的管理工作，建立和登记退休人员的基本信息、退休人员的基本养老保险待遇的调整及生存认证工作。

5、财务股：主要负责编制、上报各类报表；编制预算、决算方案；基金的收入和支出管理；负责日常财务处理和财务资料的收集、整理、编制和归档工作。

二、2023年度部门预算表

1、收支总表,2、收入总表,3、支出总表,4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,6、财政拨款收支总表,7、一般公共预算支出表,8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类),9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类),10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类),11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）,12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）,13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类),14、一般公共预算“三公”经费支出表,15、政府性基金预算支出表,16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）,17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）,18、国有资本经营预算表,19、财政专户管理资金预算支出表,20、专项资金预算汇总表,21、其他项目支出绩效目标表,22、部门整体支出绩效目标表（公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2023年部门预算社会保险服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅包含本级预算。

①收入预算，2023年年初预算数1951.41万元，较上年增加385.27万元，主要是：增加了军转干部生活补助、退役士兵生活补助及独生子女父母奖励的代发项目资金预算，其中，一般公共预算拨款1951.41万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2023年年初预算数1951.41万元，较上年增加385.27万元，主要是各类工作专项经费和代发项目资金支出，其中， 增加了2023年数据系统网络维护及城乡居民养老资格认证经费34万元、2023年53前期入伍士兵生活补助63万元、2023年军转干部生活补助138.8万元、2023年独生子女父母奖励663.02万元、2023年乡村医生困难生活补助261.6万元，减少了城乡居民养老财政配套资金和企业养老财政配套资金预算支出。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2023年年初预算数为624.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出537.03万元、商品和服务支出82.9万元、对个人和家庭补助支出4.5万元；

②项目支出：2023年年初预算数为1326.98万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：2023年建国初期退休干部补助8.4万元、 2023年建国前老工人增发生活补助11.4万元、2023年企业退休职教幼教人员146.76万元、 2023年数据系统网络维护及城乡居民养老资格认证经费34万元，2023年53前期入伍士兵生活补助63万元、2023年军转干部生活补助138.8万元、2023年独生子女父母奖励663.02万元、2023年乡村医生困难生活补助261.6万元。

（二）年度“三公”经费预算情况。

2023年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行0万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数减少9万元，下降64.29%，主要因为响应中央厉行节约号召，严格压缩公务接待开支。

（三）年度机关运行经费预算情况。

2023年社会保险服务中心为全额事业单位，无机关运行经费。

（四）年度政府采购支出预算情况。

2023年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。

情况说明：截止2022年底，本部门固定资产总额182.64万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0套、价值0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2、预算绩效情况的说明。

情况说明：本部门严格执行财政预算制度，严格控制三公经费、财政供养人员控制率、充分利用固定资产、提高养老保险收入及职业年金征缴率，其中社会效益指标：提高办事效率，办事程序公开，确保离退休人员按时足额领取养老金；可持续影响指标：维护社会稳定，保障广大参保群众切身利益，提高群众满意度。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。