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辰溪县就业服务中2023年度部门预算

公开说明

 

目    录

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、2023年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

（二）年度“三公”经费预算情况。

（三）年度机关运行经费预算情况。

（四）年度政府采购支出预算情况。

（五）其他重要事项

四、专业名词解释

 

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

我局现有在编人数16人，其中：全额事业编制16人。退休人员11人。

主要职责是负责全县就业服务工作，贯彻落实国家积极就业政策；开展失业保险工作，负责失业保险金的征收、管理、发放工作，贯彻落实失业调控政策措施；开展创业服务工作，贯彻落实创业扶持政策；办理就业失业登记等事务；提供政策咨询、职业指导、职业培训、职业介绍、小额担保贷款等公共就业服务；组织和指导全县创业培训、企业职工培训、失业人员培训、农村劳动力转移就业技能培训等职业技能培训工作；承担全县就业创业服务、职业培训和失业保险等信息统计的汇总、上报；承办县人力资源和社会保障局有关行政委托事项。

（二）机构设置情况

就业服务中心作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、财务室、培训股、就业股、失业保险股。

二、2023年度部门预算表

1、收支总表,2、收入总表,3、支出总表,4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,6、财政拨款收支总表,7、一般公共预算支出表,8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类),9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类),10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类),11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）,12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）,13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类),14、一般公共预算“三公”经费支出表,15、政府性基金预算支出表,16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）,17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）,18、国有资本经营预算表,19、财政专户管理资金预算支出表,20、专项资金预算汇总表,21、其他项目支出绩效目标表,22、部门整体支出绩效目标表（公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2023年部门预算包括局本级和所属一级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算，2023年年初预算数253.58万元，较上年增加56.05万元，主要是：工资福利支出增加。其中，一般公共预算拨款253.58万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2023年年初预算数253.58万元，较上年增加56.05万元，主要是提高了工资福利支出。其中，基本支出218.58万元；项目支出35万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2023年年初预算数为218.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出176.98万元、商品和服务支出41.6万元；

②项目支出：2023年年初预算数为35万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：.按项目管理的商品服务支出32万元，资本性支出3万元。

（二）年度“三公”经费预算情况。

2023年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行0万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数无增减变化。

（三）年度机关运行经费预算情况。

2023年就业服务中心机关运行经费一般公共预算拨款218.58万元，相比上年预算数增加56.05万元，提高34.49%。

（四）年度政府采购支出预算情况。

2023年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。

情况说明：国有资产总额为37.72万元，其中房屋及构建物31.45万，其他固定资产为6.27万元。

2、预算绩效情况的说明。

情况说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为253.58万元，其中，基本支出218.58万元，项目支出35万元，具体情况见附表。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。