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目录

第一部分辰溪县人力资源和社会保障局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释      第五部分附件

第一部分

人力资源和社会保障局单位概况

一、部门职责

县人力资源社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，贯彻落实省、市、县委关于人力资源和社会保障工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障方针政策和法律法规；拟订县人力资源和社会保障事业发展规划及实施办法；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）会同有关部门拟订全县人力资源市场发展规划，推动全县人力资源流动政策落实；会同办理负责县直机关、企事业单位有关工作人员的流动调配工作；指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订和落实全县统筹城乡就业发展规划和实施办法，完善就业公共服务体系；拟订和组织落实全县就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才培养和激励措施。

（四）统筹建立覆盖全县城乡社会保障体系。贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准；拟定全县被征地农民养老保险实施办法，组织落实机关和企事业单位职工、城乡居民及被征地农民基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监管；编制全县养老保险、工伤保险和失业保险的基金预决算草案，参与制定社会保障基金投资管理办法。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责全县事业单位工资收入和福利分配综合管理。贯彻执行国家工资和上级福利政策；会同有关部门拟订全县企事业单位人员和离退休人员福利办法并组织实施；建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；监督国有企业经营者收入分配政策执行情况和全县工资发放政策的执行情况；按照管理权限承办全县事业单位工作人员及机关工勤人员工资审批工作，负责全县事业单位工作人员因工（公）伤致残鉴定及应享受待遇的审批工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革；监督落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作；综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，完善专业技术人员职业资格和博士后管理制度。会同有关部门拟订吸引留学人员来辰（回国）工作、定居和国（境）外机构在县内招聘专业技术骨干人才管理政策。

（八）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。牵头落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（九）会同有关部门推动农民工相关政策的落实，拟定全县农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）有关职责分工。与县教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同教育等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育部门负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。人力资源和社会保障局作为一级部门单位，下有二级部门单位包括：；退休干部管理服务中心；劳动监察大队；劳动关系与调解仲裁院；辰溪县人力资源和社会保障局信息中心。

人力资源和社会保障局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室；政策法规股；促进就业和失业保险股；养老保险股；工伤保险股；事业单位人事管理股；专业技术人员管理股；财务与基金监督股；工资福利股。

（二）决算单位构成。人力资源和社会保障局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：人力资源和社会保障局本级以及退休干部管理服务中心；劳动监察大队；劳动关系与调解仲裁院；辰溪县人力资源和社会保障局信息中心。

第二部分

部门决算表

收入决算表
									公开02表
部门：辰溪县人力资源和社会保障局									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			985.84	985.84
208		社会保障和就业支出	985.84	985.84
20801		人力资源和社会保障管理事务	984.25	984.25
2080101		行政运行	984.25	984.25
20808		抚恤	1.58	1.58
2080801		死亡抚恤	1.58	1.58
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
								公开03表
部门：辰溪县人力资源和社会保障局								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			985.84	985.84
208		社会保障和就业支出	985.84	985.84
20801		人力资源和社会保障管理事务	984.25	984.25
2080101		行政运行	984.25	984.25
20808		抚恤	1.58	1.58
2080801		死亡抚恤	1.58	1.58
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：辰溪县人力资源和社会保障局										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	985.84	一、一般公共服务支出		15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		五、教育支出		19
	6		六、科学技术支出		20
	7		八、社会保障和就业支出		21		985.84	985.84
	8				22
本年收入合计	9	985.84	本年支出合计		23		985.84	985.84
年初财政拨款结转和结余	10	54.5	年末财政拨款结转和结余		24		54.5	54.5
一般公共预算财政拨款	11	54.5			25
政府性基金预算财政拨款	12				26
国有资本经营预算财政拨款	13				27
总计	14	1040.33	总计		28		1040.33	1040.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：辰溪县人力资源和社会保障局                                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表   部门：  辰溪县人力资源和社会保障局                                                                                                                              公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	634.35	302	商品和服务支出	252.6	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	258.07	30201	办公费	18.19	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	90.97	30202	印刷费	11.57	30702	国外债务付息
30103	奖金	97.58	30203	咨询费		310	资本性支出	24.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	14.38	30205	水费	1.04	31002	办公设备购置	24.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.06	30206	电费	3.89	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	19.53	30207	邮电费	2.65	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	33.5	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	5.13	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.69	30211	差旅费	25.22	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.61	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	10.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	74.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	8.19	31013	公务用车购置
30302	退休费	17.47	30217	公务接待费	7.38	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	1.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	52.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	3.11	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	83.68	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	15.87	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	2.8	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.24	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.95
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	34.01
人员经费合计		709.13	公用经费合计276.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：   辰溪县人力资源和社会保障局                                                                                                                            公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：辰溪县人力资源和社会保障局                                                                                                                      公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：辰溪县人力资源和社会保障局							单位：万元
项    目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计
208		社会保障和就业支出		0		0
20801		人力资源和社会保障管理事务		0		0
2080101		行政运行		0		0
20808		抚恤		0		0
2080801		死亡抚恤		0		0
				0		0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计985.84万元。与上年相比，减少3.19万元，减少0.03%，主要是因为支出减少主要是因为收入跨年度支出相应延缓支付。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计985.84万元，其中：财政拨款收入985.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0（由于预算数为0 ，无法计算百分比）；事业收入0万元，占0（由于预算数为0 ，无法计算百分比）；经营收入0万元，占0（由于预算数为0 ，无法计算百分比）；附属单位上缴收入0万元，占0（由于预算数为0 ，无法计算百分比）；其他收入0万元，占0（由于预算数为0 ，无法计算百分比）。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计985.84万元，其中：基本支出985.84万元，占100%；项目支出0万元，占0（由于预算数为0 ，无法计算百分比）；上缴上级支出0万元，占0（由于预算数为0 ，无法计算百分比）；经营支出0万元，占0（由于预算数为0 ，无法计算百分比）；对附属单位补助支出0万元，占0（由于预算数为0 ，无法计算百分比）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计984.84万元，与上年相比，减少3.19万元,减少0.01%，主要是因为支出减少主要是因为收入跨年度支出相应延缓支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出985.84万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少3.19万元，减少0.03%，主要是因为支出减少主要是因为收入跨年度支出相应延缓支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出985.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0（由于预算数为0 ，无法计算百分比）；教育（类）支出0万元，占0（由于预算数为0 ，无法计算百分比）;社会保障和就业支出985.84万元，占100%（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为918.43万元，支出决算数为985.84万元，完成年初预算的107%，其中：

1、208社会保障和就业支出（类）01人力资源和社会保障管理事务（款）01行政运行（项）。

年初预算为918.43万元，支出决算为985.84万元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1.人员异动及工资调级致使人员经费增加。2.2020年事业单位招考在年末11月底12月初开展，致使2020年事业单位招考费用在2021年1月结算，计入了2021年决算数。3. 含就业专项资金审计整改就业专项资金整改款未纳入预算，为超预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出985.84万元，其中：人员经费709.13万元，占基本支出的71.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费276.71万元，占基本支出的28.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。（可根据实际情况进行增减）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为10.63万元，完成预算的70.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0（由于预算数为0 ，无法计算百分比），决算数大于（小于）预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0万元,减少（增长）的主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7.38万元，完成预算的92.2%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召勤俭节约，与上年相比持平，持平的主要原因是响应国家号召勤俭节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0（由于预算数为0 ，无法计算百分比），决算数大于（小于）预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0万元,减少（增长）的主要原因是我单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为3.24万元，完成预算的46.2%，决算数小于预算数的主要原因是因政策原因，我单位的公车已转交县公车办，2021年下半年我单位无公车，支出决算与上年相比减少3.35万元，减少50%,减少的主要原因是因政策原因，我单位的公车已转交县公车办，2021年下半年我单位无公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.38万元，占69.4%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0（由于预算数为0 ，无法计算百分比）,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.24万元，占30.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：我单位无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为7.38万元，全年共接待来访团组84个、来宾701人次，主要是相关单位交流工作及相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.24万元，其中：公务用车购置费0万元，辰溪县人力资源和社会保障局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.24万元，主要是单位一般公务用车支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。因政策原因，我单位的公车已转交县公车办，2021年下半年我单位无公车。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出276.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加66万元，增长31%。主要原因是：1.2020年事业单位招考在年末11月底12月初开展，致使2020年事业单位招考费用在2021年1月结算，计入了2021年决算数。2. 就业专项资金审计整改就业专项资金整改款未纳入预算，为超预算支出。

（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费8.19万元，用于开展2021年辰溪县基层公共就业服务平台业务骨干能力提升培训，培训人数100人。培训对象：各乡镇、村（社区）的就业服务机构或服务窗口的业务骨干、劳动保障协理员。培训内容：为促进就业政策解读、职业培训政策解读失业保险政策解读、就业服务政策解读、公益性岗位政策解读、创业担保贷款贴息政策解读、社保政策解读、工伤保险政策解读、系统业务操作等方面的知识内容。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0（由于预算数为0 ，无法计算百分比），其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0（由于预算数为0 ，无法计算百分比）；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0（由于预算数为0 ，无法计算百分比），工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0（由于预算数为0 ，无法计算百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0（由于预算数为0 ，无法计算百分比）。

（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等将按照财政绩效部门要求随同部门决算一同公开。（作为附件公开）

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）………

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

………