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目    录

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、2022年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况

（二）年度“三公”经费预算情况

（三）年度机关运行经费预算情况

（四）一般性支出情况

（五）年度政府采购支出预算情况

（六）其他重要事项

四、专业名词解释

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、负责本县机关事业单位、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业和其他城镇企业及其职工、实行企业化管理的事业单位及其职工、机关事业单位合同制工人、城乡居民的基本养老保险费及职业年金的征缴工作。

2、负责对缴费单位办理社会保险登记工作。

3、负责参保单位离退休、退职人员基本养老金社会化发放工作。

4、负责社会养老保险政策宣传、解释及咨询工作。

5、负责社会养老保险基金财务管理工作。

6、负责扩面征收和清欠工作。

（二）机构设置情况

我中心作为一级部门预算单位，只包括本级预算。内设科室为：

1、办公室：主要负责文件收发、接待工作；证卡制作；信息录入和修改，人事管理等。

2、业务股：主要负责机关事业单位、企业职工及个体工商户从业人员、城乡居民基本养老保险的登记、资格审查、办理异地基金转移工作。

3、征缴稽核股：主要负责机关事业单位、企业职工、城乡居民基本养老保险费的收缴工作；负责参保对象社会保险登记、变更、注销登记工作；负责参保单位在职人数、养老保险费基数的稽核工作。

4、退休管理股：主要负责机关事业单位、企业、城乡居民退休人员的管理工作，建立和登记退休人员的基本信息、退休人员的基本养老保险待遇的调整及生存认证工作。

5、财务股：主要负责编制、上报各类报表；编制预算、决算方案；基金的收入和支出管理；负责日常财务处理和财务资料的收集、整理、编制和归档工作。

二、2022年度部门预算表

1、收支总表,2、收入总表,3、支出总表,4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,6、财政拨款收支总表,7、一般公共预算支出表,8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类),9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类),10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类),11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）,12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）,13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类),14、一般公共预算“三公”经费支出表,15、政府性基金预算支出表,16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）,17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）,18、国有资本经营预算表,19、财政专户管理资金预算支出表,20、专项资金预算汇总表,21、其他项目支出绩效目标表,22、部门整体支出绩效目标表，23、一般公共预算基本支出总表（公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2022年部门预算社会保险服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅包含本级预算。

①收入预算，2022年年初预算数1566.14万元，较上年增加749.91万元，主要是：各类工作专项经费、企业代发项目资金全部列入本年预算。其中，一般公共预算拨款1566.14万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2022年年初预算数1566.14万元，较上年增加749.91万元，主要是各类工作专项经费，企业代发项目资金全部列入本年预算。其中，2022年城乡居民县级财政配套资金649.47万元、2022年新中国成立初期退休干部补助7.2万元、 2022年新中国成立前老工人增发生活补助11.4万元、2022年企业退休职教幼教人员146.76万元、2022年企业养老县级财政配套资金170万元、 2022年数据系统网络维护及城乡居民养老资格认证经费20万元、2022年未参保企业退休人员生活费1.32万元、社保基金监管工作专项经费60万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2022年年初预算数为499.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出407.99万元、商品和服务支出92万元、对个人和家庭补助支出0万元；

②项目支出：2022年年初预算数为1066.15万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：2022年城乡居民县级财政配套资金649.47万元、2022年新中国成立初期退休干部补助7.2万元、 2022年新中国成立前老工人增发生活补助11.4万元、2022年企业退休职教幼教人员146.76万元、2022年企业养老县级财政配套资金170万元、 2022年数据系统网络维护及城乡居民养老资格认证经费20万元、2022年未参保企业退休人员生活费1.32万元、社保基金监管工作专项经费60万元。

3．政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

（二）年度“三公”经费预算情况。

2022年“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费14万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行0万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年预算数持平。

（三）年度机关运行经费预算情况。

2022年单位机关运行经费一般公共预算拨款0万元，相比上年预算数减少0万元。

（四）一般性支出情况

2022年本部门拟召开会议费 0次，会议费预算0万元，拟召开培训 0 场，培训费预算 0万元。节庆、晚会赛事活动经费预算 0万元。

（五）年度政府采购支出预算情况。

2022年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（六）其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。

情况说明：截至2021年底，本部门固定资产总额213.63万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0套、价值0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2、预算绩效情况的说明。

情况说明：本部门严格执行财政预算制度，严格控制三公经费、财政供养人员控制率、充分利用固定资产、提高养老保险收入及职业年金征缴率，其中社会效益指标：提高办事效率，办事程序公开，确保离退休人员按时足额领取养老金；可持续影响指标：维护社会稳定，保障广大参保群众切身利益，提高群众满意度。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。