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目    录

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2021年度部门预算表

四、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况

（二）年度“三公”经费预算情况

（三）年度机关运行经费预算情况

（四）年度政府采购支出预算情况

（五）其他重要事项

五、政府性基金预算支出

六、专业名词解释

 

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

成立部门预算领导小组：

组  长：谢吉华（校长）

副组长：谢建华（财务副校长）

成  员：谢伯友（副校长）、曾嘉（副校长）、张世斌（总务主任）、谢林娟（督导主任）杨梦月（教导主任）、谢申建（教务员）、谢伯富（出纳）石元春（教师）、谢开仕（会计）

职责：

拟定财务预算目标、政策，制定财务预算管理的具体措施和办法，组织、指导学校各项经费预算编制工作，提出学年度预算进行修正、调整，正式编制学校学年度财务预算草案，提交学校审定，组织下达财务预算，协调解决财务预算编制和执行中的问题，组织审计、考核财务预算的执行情况。

（二）机构设置情况

教育局作为一级部门预算单位，纳入2021年部门预算编制范围，柿溪学校作为教育局的二级部门预算单位，内设科室为：办公室、财务室、总务室、教务室。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、2021年度部门预算表

1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。

四、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况

1． 年度收支预算情况。

2021年柿溪乡学校部门预算的汇总情况。

①收入预算，2021年年初预算数1115.8万元，较上年增加10.93万元，主要是：教师乡镇补贴增加。其中，一般公共预算拨款1108.61万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款7.19万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2021年年初预算数1115.8万元，较上年增加10.93万元，主要是：教师乡镇补贴增加。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2021年年初预算数为1114.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出905.63万元、商品和服务支出37.2万元、对个人和家庭补助支出165.27万元；

②项目支出：2021年年初预算数为1.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：党建经费0.76万元，妇会工作经费0.44万元。

（二）年度“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费2万元（公务用车运行2万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年预算数减少2万元，下降29%。主要是压缩了会议费（较上年增减变动情况说明）。

（三）年度机关运行经费预算情况。

2021年柿溪乡学校运行经费一般公共预算拨款44.9万元，相比2020年预算数增加4.93万元，提高12%。

（四）年度政府采购支出预算情况。

2021年政府采购预算总额6.5万元，其中，政府采购货物预算6.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。2019年年终部门决算报表资产信息中。货币资金1,427,277.07元，固定资产原值4,130,390.71元。

2、预算绩效情况的说明。柿溪学校整体绩效目标是办人民满意教育，圆满高质量地完成中小学义务教育阶段等各类考试，选拔、考核全校教职工的工作，统筹合理管理学校教育经费。学校整体绩效目标是坚持以教学为中心，努力提高教学质量，加强师资队伍建设，不断提高教师队伍素质等。

3、一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，节庆、晚会、赛事活动经费预算0万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

_(200009030)柿溪学校

 

柿溪学校

2021年2月18日