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目    录

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、2021年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

（二）年度“三公”经费预算情况。

（三）年度机关运行经费预算情况。

（四）年度政府采购支出预算情况。

（五）其他重要事项

四、专业名词解释

 

 

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、负责组织起草县政府的文件、工作报告和领导讲话，以及县政府领导交办的其他文字综合材料；

2、围绕全县经济和社会发展及县政府的中心工作，深入基层，调查研究，掌握情况，为领导科学决策提供依据和建议；

3、监督检查县政府各部门、乡镇人民政府对国务院、省政府、市政府和县政府重要决定、决策、公文及县政府领导指示的执行及贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；

4、负责牵头组织涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题调查研究，及时综合归纳，提出供县政府决策的参考方案和政策性建议；

 5、负责全县政务信息和政务公开的管理、指导和服务工作，负责“12345”政务服务热线的接听、处置和管理工作；

6、组织开展人大代表建议、政协提案办理工作；

7、负责上级政府领导来辰检查指导工作以及外地政府领导来辰工作期间的接待工作；

8、负责全县金融工作的指导监督与协调，牵头处理、打击非法集资；

9、负责全县政府系统及各乡镇值班工作的调动、监督和指导；

10、负责全县行政审批改革的监督指导与协调；

11、承担全县禁毒工作的统筹协调与监督指导；

12、办理县政府及县政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置情况

辰溪县人民政府办公室作为一级部门预算单位，内设机构为：督查室、金融办公室、政务服务股、研究室、调纠办公室、文秘机要室、政工人事室、后勤财务室。

二、2021年度部门预算表

1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2021年部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

①收入预算，2021年年初预算数1162.33万元，较上年减少119.6万元，主要是：人员经费增加3.3万元、公用经费减少5万元、执行国家政策，压减专项经费117.9万元。其中，一般公共预算拨款1162.33万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2021年年初预算数1162.33万元，较上年减少119.6万元，基本支出减少了241.2万元（工资福利支出增加23.72万元；商品服务支出减少235.77万元；其他资本性支出减少8万元；对个人和家庭的补助减少21.15万元），项目支出增加了106.6万元，（商品服务支出增加16.5万元；其他资本性支出增加了90.1万元）；其中，基本支出994.23万元，项目支出168.1万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2021年年初预算数为994.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出673.46万元、商品和服务支出251.21万元、对个人和家庭补助支出61.56万元；其他资本性支出8万元

②项目支出：2021年年初预算数为168.1万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：县长热线运行维护费10万元、机要密码及保密专项工作经费20万元、政务督查工作经费15万元、视频会议室运行维护费15万元、人大建议政协提案办理工作经费10万元、金融办工作专项10万元、政府AK设备采购88.1万元。

（二）年度“三公”经费预算情况。

2021年“三公”经费预算数为45万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费30万元（公务用车运行30万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年预算数减少15万元，下降（或提高）25%，主要因为机构改革，单位职能有所调整，根据本单位实际情况，适度调整本年公务接待运行预算数。（较上年增减变动情况说明）。

（三）年度机关运行经费预算情况。

2021年政府办机关运行经费一般公共预算拨款251.21万元，相比2020年预算数减少220.77万元，下降（或提高）46.78%。

（四）年度政府采购支出预算情况。

2021年政府采购预算总额0万元。

（五）其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。

本部门共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆

2、预算绩效情况的说明。

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位全部实行整体支出绩效目标管理，整体绩效目标是提高工作效率，控制行政成本，为全县经济社会全面协调发展提供环境支撑和作风保障。

3、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金预算支出。

4、一般性支出情况

 2021年本部门会议费预算15万元，培训费预算0万元，节庆、晚会、赛事活动经费0万元。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。