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收入决算表
									公开02表
部门：									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
										栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2,039.24	2,039.24
201		一般公共服务支出	1,853.93	1,853.93
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,853.93	1,853.93
2010301		行政运行	1,578.50	1,578.50
2010302		一般行政管理事务	275.43	275.43
208		社会保障和就业支出	179.80	179.80
20805		行政事业单位养老支出	168.20	168.20
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.65	148.65
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55
20808		抚恤	11.60	11.60
2080801		死亡抚恤	11.60	11.60
221		住房保障支出	5.52	5.52
22102		住房改革支出	5.52	5.52
2210201		住房公积金	5.52	5.52
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
									公开03表
部门：									单位：万元
项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				2,105.50	1,830.07	275.43
201			一般公共服务支出	1,920.18	1,644.75	275.43
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,920.18	1,644.75	275.43
2010301			行政运行	1,644.75	1,644.75
2010302			一般行政管理事务	275.43		275.43
208			社会保障和就业支出	179.80	179.80
20805			行政事业单位养老支出	168.20	168.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.65	148.65
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55
20808			抚恤	11.60	11.60
2080801			死亡抚恤	11.60	11.60
221			住房保障支出	5.52	5.52
22102			住房改革支出	5.52	5.52
2210201			住房公积金	5.52	5.52
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门：									单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2039.24	一、一般公共服务支出	15		1920.18	1920.18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、社会保障和就业支出	21		179.8	179.8
	8		八、住房保障支出	22		5.52	5.52
本年收入合计	9	2039.24	本年支出合计	23		2105.5	2105.5
年初财政拨款结转和结余	10	511.33	年末财政拨款结转和结余	24		445.07	445.07
一般公共预算财政拨款	11	511.33		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	2550.57	总计	28		2550.57	2550.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                        公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：                                                                                                                              公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1208.2　1208.2	302	商品和服务支出	419.04	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	391.09	30201	办公费	45.74	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	325.78	30202	印刷费	2.81	30702	国外债务付息
30103	奖金	121.76	30203	咨询费		310	资本性支出	4.27
30106	伙食补助费	12.25	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	64.97	30205	水费		31002	办公设备购置	4.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.65	30206	电费	8.80	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	19.55	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	68.92	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.41	30211	差旅费	2.29	31008	物资储备
30113	住房公积金	5.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.65	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	44.29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	198.56　198.56	30215	会议费	8.84	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	7.12	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	154.22	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	11.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	133.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	17.20	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.00	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	15.40	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	1.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	15.05	30231	公务用车运行维护费	16.72	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.76
30399	其他对个人和家庭的补助	37.68	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	102.32
人员经费合计		1406.76	公用经费合计					423.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：    单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0

0

0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2550.57万元。与上年相比，增加60.01万元，增长2.41%，主要是因为财政资金12月底拨付，未来得及及时报账，结转到本年度继续使用的各类资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2039.24万元，其中：财政拨款收入2039.24万元，占 100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2105.5万元，其中：基本支出1830.07万元，占86.92%；项目支出275.43万元，占13.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计2550.57万元，与上年相比，增加60.01万元,增长2.41%%，主要是因为财政资金12月底拨付，未来得及及时报账，结转到本年度继续使用的各类资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2105.5万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加126.27万元，增长6.38%，主要是因为一般公共服务支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2105.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1920.18万元，占91.2%；社会保障和就业支出179.8万元占8.54%;住房保障支出5.52万元，占0.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1092.26万元，支出决算数2105.5万元，完成年初预算的192.77%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为943.19万元，支出决算为1920.18万元，完成年初预算的203.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中进行预算调整，追加预算。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为90.2万元，支出决算为179.8万元，完成年初预算的199.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中进行预算调整，追加预算。

3、住房保障支出。

年初预算为58.87万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的9.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年公积金未完成全部支付。 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1830.07万元，其中：人员经费1406.76万元，占基本支出的76.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保缴费等；公用经费423.31万元，占基本支出的23.13%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、公务用车运行维护、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为33万元，支出决算为23.84万元，完成预算的72.12%，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费16.72万元，公务接待费7.12万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增加（减少）万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为7.12万元，完成预算的47.47%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制“三公经费”开支，与上年相比增加3.86万元，增长118.4%,增长的主要原因是在本年度报销2020年未支付接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元，支出决算为16.72万元，完成预算的92.89 %，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制“三公经费”开支，与上年相比增加1.97万元，增长13.36%,增长的主要原因是村换届工作需要,公务用车使用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.12万元，占29.87%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算16.72万元，占70.13%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组    0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.12万元，全年共接待来访团组168个、来宾1000人次，主要是工作交流、检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.72万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费16.72万元，主要是因公出行所需用车辆的燃料费、维修费、保险费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度本单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出423.31万元，比上年决算数增加80.53万元，增长23.49%。主要原因是：疫情防控、乡村振兴、各项政策宣传等开支增加。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费8.84万元，用于召开82次会议，人次2211人，内容为新冠疫情防控调度会、村委会换届工作推进会议、村（社区）干部培训会议、党史学习教育动员会议、防汛抗旱会议、乡村振兴暨农村人居环境整治、村集体经济发展推进会、防溺水工作推进会议等；开支培训费0.08万元，用于开展社工服务培训，人数1人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出     20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车    辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是清洁卫生车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

一、潭湾镇人民政府2021年绩效