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潭湾镇人民政府2020年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

（一）基本职能：

1、党政办公室：负责协助镇领导处理日常党务和行政管理工作；协助抓好纪检、监察、群团工作和精神文明建设；做好文秘、接待、后勤、信息、统计、档案、调研、督查工作；负责政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理，承办以镇政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，具体承担依法行政、政务公开和行政执法监督的各项工作；联系联络人大、政协工作，承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、党建办公室：按照干部管理权限，组织实施对干部的教育、培训、考核、奖惩、任免、后备干部的培养选拔和党员发展教育等工作；负责本单位干部职工心理健康关爱工作；承担基层党的政治建设、组织工作、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设等职责；负责武装、民宗、群团和精神文明建设等工作。

3、财政所：负责编制和执行镇政府财政预决算工作，管理预算内外资金、编制财政预算草案；负责管理和监督本镇所属行政事业单位的财务活动；负责财政收支管理，镇财政性资金债权管理；负责政府性项目及大额固定资金等方面的内审工作；负责党委会等会议决定事项的督办工作。

4、经济发展办公室：贯彻国家对农业的方针、政策和法规，对农业产业结构调整，农业资源配置和产品品质改善实施服务；负责全镇农村经济发展规划和重要项目申报工作，指导全镇各村编制农村经济、项目立项，做好统计工作；引导各村深化农村经济体制改革，完善农村社会化服务体系，做好农业新技术的培训教育和职称评审工作；收集和反馈农业综合信息，为农业经济发展提供产前、产中、产后全方位服务，积极发展信息、中介、行业协会等社会服务组织；负责环境卫生工作；负责畜牧兽医的疫情监控及防疫工作；承担党委、政府和上级业务部门交办的其它工作。

5、社会事务办公室：积极宣传贯彻《村民委员会组织法》，做好村民委员会换届选举的指导工作；负责行政区划，救灾、救济物资的管理与发放，灾民的安置，困难户的救济与扶贫，散居五保户的管理，积极开展社会募捐献爱心活动，负责残疾人事业的管理与协调；负责义务兵优待款及各项抚恤金的发放；负责民族宗教与侨务工作；负责城乡建设规划的编制，城镇、乡村建设工作；负责土地使用、管理及其相关工作；完成党委、政府分配的其它中心工作。

6、社会治安和应急管理办公室：负责贯彻执行上级有关基层社会治安综合治理和应急管理工作的方针、政策和法律法规；健全镇、村两级社会治安（平安建设）、信访维稳、网格化管理等工作，指导协调民事纠纷调解处理工作；加强法制教育，广泛开展农村普法宣传；加强对外来人口的管理，开展 “两劳”人员的帮教工作，强化社会治安；负责安全生产监管、防汛抗旱、防灾减灾、抗震救灾、森林防火等工作；承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

7、自然资源和生态环境办公室：负责实施村规划和村镇建设管理等工作。监督、指导公共基础设施建设等。按照管理权限，指导、协调和实施自然资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调生态环境污染事故与生态破坏事件查处，承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

8、综合行政执法大队：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以镇名义开展执法工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督，逐步实现一支队伍管执法；承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构情况

2020年本单位由党政办公室、党建办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队等部门组成。

（三）人员情况。

2020年本单位年末实有人数102人，比上年变动了（增加）22人。人员变化的主要原因是：林业畜牧体制下放，人员合并到乡镇。

二、2020年部门决算说明

（一）、收入支出决算总体情况说明

2020年度潭湾镇人民政府收、支总计 2490.56万元，与 2019 年度2464.7相比，增加25.86万元，增加1.05%，原因是财政资金，12月底拨付，未来得及及时报账，年初结转和结余 334.95 万元，结转到本年度继续使用的各类资金增加。

（二）、收入决算情况说明

2020年度部门决算收入2155.61万元，财政拨款收入?/span>2155.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1999.25万元，占总收入的92.75%。政府性基金预算财政拨款收入156.36万元，占总收入的7.25%。

（三）、支出决算情况说明

2020年度部门决算支出1979.23万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出1979.23万元，其中基本支出1508.47万元，占总支出的76.21%；项目支出470.76万元，占总支出的23.79%。

（四）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度部门决算支出1979.23万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出1351.34万元，占总支出的68.28%；社会保障和就业支出175.54万元，占总支出的8.87%；城乡社区支出156.36万元，占总支出的7.9%。农林水支出253.53，占总支出的12.81%；住房保障支出42.46万元，占总支出的2.14%。

（五）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出1508.47万元，其中一般公共服务支出1285.04万元，主要用于机关干部基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、工会、福利费等支出，以及保证机关日常正常运转产生的办公费、其他人员工资、公务用车运行维护。

维修费、设备购置费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、其他商品服务支出等；社会保障和就业支出175.54万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、临时救助支出、其他农村生活救助、抚恤金、其他社会保险基金的补助支出；农林水支出5.43万元，主要用于农业生产支持补贴、其他扶贫支出；住房保障支出42.46，主要用于住房公积金缴费。

（六）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我镇认真执行中央“八项”规定，秉承“开源节流，量入为出”的宗旨，严格执行党政机关厉行节约反对浪费之规定，控制“三公”经费等支出。“三公”经费支出情况：2020年度“三公”经费财政拨款支出18.01万元，比上年减少0.72万元，下降3.84%，增减变化的主要原因是：因疫情影响，开支减少。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务接待费完成3.26万元，比上年减少0.46万元，下降12.43%，增减变化的主要原因是：因疫情影响，厉行节约；公务用车购置及运行维护费完成14.75万元，比上年减少0.26万元，下降1.71%，增减变化的主要原因是：因疫情影响，减少出行。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入156.36万元，本年支出156.36万元，年末结转和结余0万元。主要用于征地和拆迁补偿支出。

四、部门整体支出绩效情况

实现了镇政府正常运转，各职能部门正常履职，对负责的社会事务加强管理，以实现全镇和谐发展、社会稳定；研究制定了全镇农业和农村经济发展规划及年度计划，深化镇村经济体制改革，搞好农村小康建设，加强社会化服务体系建设；指导不断调整产品和产业结构，大力开发新产品，做好技术引进工作；发展农村经济，确保税收稳步增长；督促和指导镇村抓好基础管理工作和安全生产工作。引导农民进行产业结构调整，培育主导产业，促进农民持续稳定增产、增收，做好防汛抗旱、防治大气污染工作，以保证农民的利益。

通过绩效评价精准加大在“三农”、教育、生态环境、社会保障、公共基础设施、就业再就业等方面的投入改善了公共服务，大力发展和壮大了社会公共事业，着力解决好了人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，统筹兼顾紧紧依靠人民推动改革，打赢三大攻坚战，确保各项决策部署全面落实，实现社会稳定和长治久安。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）、主要经验及做法：

 在项目资金使用上，严格按照相关文件要求，严格执行项目批复内容，不擅自变更、拆借、挪用和挤占专项资金，做到专款专用。按照财政资金使用用途和目的，健全了资金管理制度。款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划。

账务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目建设全面完成，较好地完成了年度工作目标任务。

（二）、存在的问题：

未明确产出效益，未细化分解了明确的绩效指标。项目绩效指标设计不够明确。在项目资金使用上，项目资金监管不到位，无具体使用明细，存在需要完善的风险控制环节。

（三）、有关建议

积极健全项目资金管理制度、风险控制管理，强化项目使用的规范性。加强干部队伍的党风廉政教育，强化管理，严格落实片区网格化制度，责任到片、责任到人，实行详细的工作绩效考核机制；加强法律、法规学习，规范行政执法程序。

七、其他需要说明的问题

无

潭湾镇人民政府

2021年9月7日

附件

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出