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目  录

第一部分  潭湾镇人民政府概况

一、基本职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 潭湾镇人民政府2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  潭湾镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况说明

八、其他重要事项

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  潭湾镇人民政府概况

（一）基本职能：

1、党政办公室：负责协助镇领导处理日常党务和行政管理工作；协助抓好纪检、监察、群团工作和精神文明建设；做好文秘、接待、后勤、信息、统计、档案、调研、督查工作；负责政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理，承办以镇政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，具体承担依法行政、政务公开和行政执法监督的各项工作；联系联络人大、政协工作，承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、党建办公室：按照干部管理权限，组织实施对干部的教育、培训、考核、奖惩、任免、后备干部的培养选拔和党员发展教育等工作；负责本单位干部职工心理健康关爱工作；承担基层党的政治建设、组织工作、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设等职责；负责武装、民宗、群团和精神文明建设等工作。

3、财政所：负责编制和执行镇政府财政预决算工作，管理预算内外资金、编制财政预算草案；负责管理和监督本镇所属行政事业单位的财务活动；负责财政收支管理，镇财政性资金债权管理；负责政府性项目及大额固定资金等方面的内审工作；负责党委会等会议决定事项的督办工作。

4、经济发展办公室：贯彻国家对农业的方针、政策和法规，对农业产业结构调整，农业资源配置和产品品质改善实施服务；负责全镇农村经济发展规划和重要项目申报工作，指导全镇各村编制农村经济、项目立项，做好统计工作；引导各村深化农村经济体制改革，完善农村社会化服务体系，做好农业新技术的培训教育和职称评审工作；收集和反馈农业综合信息，为农业经济发展提供产前、产中、产后全方位服务，积极发展信息、中介、行业协会等社会服务组织；负责环境卫生工作；负责畜牧兽医的疫情监控及防疫工作；承担党委、政府和上级业务部门交办的其它工作。

5、社会事务办公室：积极宣传贯彻《村民委员会组织法》，做好村民委员会换届选举的指导工作；负责行政区划，救灾、救济物资的管理与发放，灾民的安置，困难户的救济与扶贫，散居五保户的管理，积极开展社会募捐献爱心活动，负责残疾人事业的管理与协调；负责义务兵优待款及各项抚恤金的发放；负责民族宗教与侨务工作；负责城乡建设规划的编制，城镇、乡村建设工作；负责土地使用、管理及其相关工作；完成党委、政府分配的其它中心工作。

6、社会治安和应急管理办公室：负责贯彻执行上级有关基层社会治安综合治理和应急管理工作的方针、政策和法律法规；健全镇、村两级社会治安（平安建设）、信访维稳、网格化管理等工作，指导协调民事纠纷调解处理工作；加强法制教育，广泛开展农村普法宣传；加强对外来人口的管理，开展 “两劳”人员的帮教工作，强化社会治安；负责安全生产监管、防汛抗旱、防灾减灾、抗震救灾、森林防火等工作；承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

7、自然资源和生态环境办公室：负责实施村规划和村镇建设管理等工作。监督、指导公共基础设施建设等。按照管理权限，指导、协调和实施自然资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调生态环境污染事故与生态破坏事件查处，承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

8、综合行政执法大队：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以镇名义开展执法工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督，逐步实现一支队伍管执法；承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

1、机构设置

辰溪县潭湾镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、党建办公室、农业农村工作办公室、卫生健康办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、人居环境整治办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所等部门。

2、部门决算单位构成

潭湾镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：潭湾镇人民政府本级。

第二部分  部门决算表

1、收入支出决算总表，2、收入决算表，3、支出决算表，4、财政拨款收入支出决算总表（按部门预算经济分类），5、一般公共预算财政拨款支出决算表（按政府预算经济分类），6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按政府预算经济分类），7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格见附件） 

第三部分

潭湾镇人民政府2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度潭湾镇人民政府收、支总计 2490.56万元，与 2019 年度2464.7相比，增加25.86万元，增加1.05%，原因是财政资金12月底拨付，未来得及及时报账，年初结转和结余 334.95 万元，结转到本年度继续使用的各类资金增加。

（二）收入决算情况说明

2020年度部门决算收入2155.61万元，财政拨款收入 2155.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1999.25万元，占总收入的92.75%。政府性基金预算财政拨款收入156.36万元，占总收入的7.25%。

（三）支出决算情况说明

2020年度部门决算支出1979.23万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出1979.23万元，其中基本支出1508.47万元，占总支出的76.21%；项目支出470.76万元，占总支出的23.79%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度部门决算支出1979.23万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出1351.34万元，占总支出的68.28%；社会保障和就业支出175.54万元，占总支出的8.87%；城乡社区支出156.36万元，占总支出的7.9%。农林水支出253.53，占总支出的12.81%；住房保障支出42.46万元，占总支出的2.14%。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出1508.47 万元，其中一般公共服务支出1285.04万元，主要用于机关干部基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、工会、福利费等支出，以及保证机关日常正常运转产生的办公费、其他人员工资、公务用车运行维护、维修费、设备购置费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、其他商品服务支出等；社会保障和就业支出175.54万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、临时救助支出、其他农村生活救助、抚恤金、其他社会保险基金的补助支出；农林水支出5.43万元，主要用于农业生产支持补贴、其他扶贫支出；住房保障支出42.46，主要用于住房公积金缴费。

（六）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我镇认真执行中央“八项”规定，秉承“开源节流，量入为出”的宗旨，严格执行党政机关厉行节约反对浪费之规定，控制“三公”经费等支出。“三公”经费支出情况：2020年度“三公”经费财政拨款支出18.01万元，比上年减少0.72万元，下降3.84%，增减变化的主要原因是：因疫情影响，开支减少。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务接待费完成3.26万元，比上年减少0.46万元，下降12.43%，增减变化的主要原因是：因疫情影响，厉行节约；公务用车购置及运行维护费完成14.75万元，比上年减少0.26万元，下降1.71%，增减变化的主要原因是：因疫情影响，减少出行。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入156.36万元，本年支出156.36万元，年末结转和结余0万元。主要用于征地和拆迁补偿支出。

（八）其他重要事项

1.机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出342.78万元，比2019年减少19.77万元，下降 5%，主要是因为我镇严格执行党政机关厉行节约反对浪费之规定。

2、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.008万元，会议人次502人，内容为建档立卡贫困户住房安全有保障核验培训会议、全县脱贫攻坚清查工作会议、人口普查培训会、经济合作社暨农民合作社培训会议等。

3.政府采购支出情况

2020年度本单位政府采购支出24.38万元，其中政府采购货物支出24.38万元。

4.国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，公务用车2辆，业务用车0辆；单价50万以上设备0台，单位100万以上设备0台。

5.预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位2020 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

一、2020年部门决算公开报表

二、2020年度部门整体支出绩效评价报告