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目    录

第一部分  辰溪县潭湾镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  辰溪县潭湾镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  辰溪县潭湾镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  辰溪县潭湾镇人民政府概况

一、部门职责

1、党政办公室：负责协助镇领导处理日常党务和行政管理工作；协助抓好纪检、监察、群团工作和精神文明建设；做好文秘、接待、后勤、信息、统计、档案、调研、督查工作；负责政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理，承办以镇政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，具体承担依法行政、政务公开和行政执法监督的各项工作；联系联络人大、政协工作，承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、党建办公室：按照干部管理权限，组织实施对干部的教育、培训、考核、奖惩、任免、后备干部的培养选拔和党员发展教育等工作；负责本单位干部职工心理健康关爱工作；承担基层党的政治建设、组织工作、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设等职责；负责武装、民宗、群团和精神文明建设等工作。

3、财政所：负责编制和执行镇政府财政预决算工作，管理预算内外资金、编制财政预算草案；负责管理和监督本镇所属行政事业单位的财务活动；负责财政收支管理，镇财政性资金债权管理；负责政府性项目及大额固定资金等方面的内审工作；负责党委会等会议决定事项的督办工作。

4、经济发展办公室：贯彻国家对农业的方针、政策和法规，对农业产业结构调整，农业资源配置和产品品质改善实施服务；负责全镇农村经济发展规划和重要项目申报工作，指导全镇各村编制农村经济、项目立项，做好统计工作；引导各村深化农村经济体制改革，完善农村社会化服务体系，做好农业新技术的培训教育和职称评审工作；收集和反馈农业综合信息，为农业经济发展提供产前、产中、产后全方位服务，积极发展信息、中介、行业协会等社会服务组织；负责环境卫生工作；负责畜牧兽医的疫情监控及防疫工作；承担党委、政府和上级业务部门交办的其它工作。

5、社会事务办公室：积极宣传贯彻《村民委员会组织法》，做好村民委员会换届选举的指导工作；负责行政区划，救灾、救济物资的管理与发放，灾民的安置，困难户的救济与扶贫，散居五保户的管理，积极开展社会募捐献爱心活动，负责残疾人事业的管理与协调；负责义务兵优待款及各项抚恤金的发放；负责民族宗教与侨务工作；负责城乡建设规划的编制，城镇、乡村建设工作；负责土地使用、管理及其相关工作；完成党委、政府分配的其它中心工作。

6、社会治安和应急管理办公室：负责贯彻执行上级有关基层社会治安综合治理和应急管理工作的方针、政策和法律法规；健全镇、村两级社会治安（平安建设）、信访维稳、网格化管理等工作，指导协调民事纠纷调解处理工作；加强法制教育，广泛开展农村普法宣传；加强对外来人口的管理，开展 “两劳”人员的帮教工作，强化社会治安；负责安全生产监管、防汛抗旱、防灾减灾、抗震救灾、森林防火等工作；承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

7、自然资源和生态环境办公室：负责实施村规划和村镇建设管理等工作。监督、指导公共基础设施建设等。按照管理权限，指导、协调和实施自然资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调生态环境污染事故与生态破坏事件查处，承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

8、综合行政执法大队：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以镇名义开展执法工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督，逐步实现一支队伍管执法；承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

潭湾镇人民政府作为一级部门预算单位，纳入2019年部门预算编制范围的二级部门预算单位包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队等部门。

第二部分  辰溪县潭湾镇人民政府2019年度部门决算

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度共取得收入2253.17万元。较上年同期增加784.69万元，增长53.44 %。主要是财政拨款收入增加。2019年度总支出2155.85万元。较上年同期增加681.86万元，增长46.26%。主要是人员工资调标及社会保障缴费增加。

二、关于2019年度收入决算情况说明

2019年度共取得收入合计 2253.17万元， 其中：财政拨款收入2253.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%； 其他收入0 万元，占 0%。

三、关于2019年度支出决算情况说明

2019年度共发生支出2155.85 万元 ，其中：基本支出1694.95 万元，占 78.62% ； 项目支出 460.9 万元，占 21.38%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度共取得财政拨款总收入2253.17万元。较上年同期增加784.69万元，增长53.44 %%。主要是人员工资调标及社会保障缴费支出增加。2019年度财政拨款总支2129.75万元。较上年同期增加444.23万元，增长26.36%。主要是人员工资调标及社会保障缴费增加。

五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 2129.75万元， 占本年支出合计的 98.79 %。 较上年同期增加444.23万元，增长26.36%。支出增长主要是人员工资调标及社会保障缴费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度共发生财政拨款支出2129.75万元，其中基本支出1669.58 万元，占支出的78.39%；项目支出460.17万元，占支出的21.61%。 主要用于以下方面： 一般公共服务（类） 支出1714.24万元，占80.49%；社会保障和就业（类）支出264.95万元，占12.44%；农林水（类）支出134.38万元，占6.31%；住房保障（类）支出16.18万元，占0.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度共发生一般公共预算财政拨款支出2129.75 万元，完成年初预算的203.54%。其中：2010301行政运行科目支出1385.57万元，2010302一般行政管理事务支出328.67万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出246.77万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.19万元，2130122农业生产支持补贴134.38万元，2210201住房公积金支出16.18万元等。

六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出1669.57万元，其中：人员经费1301.83万元，占总支出的77.97%；公用经费367.74万元，占总支出的22.03%。

七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出18.73万元，完成年初预算的62.43%，较上年同期增加1.48万元，增加8.58%；其中：公务接待支出3.73万元，完成年初预算的31.08%，较上年同期增加1.75万元，增长88.38%；公务用车运行及维护费支出15万元，完成年初预算的83.33%，较上年同期减少0.72万元，下降4.58%；本年度未发生和因公出国（境）费支出。“三公”经费下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度未购置汽车，2019年末单位有车辆2辆，车辆运行费支出15万元。国内公务接待支出3.73万元，国内公务接待104批次，共计965人次。未发生因公出国（境）。

八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位未发生政府性基金预算收入与支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出362.56万元，比2018年增加209.15万元，增长136.33%，主要是脱贫攻坚工作量增加,各部门相关工作经费增加等。

（二）政府采购支出情况

2019年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，公务用车2辆，业务用车0辆；单价50万以上设备0台，单位100万以上设备0台。

（四）预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位2019 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评。

第四部分    名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。