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（2019年12月17日）

各位代表：

我受乡人民政府的委托，向大会报告2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案），请予审议，并请列席代表提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导和乡人大的监督下，紧紧围绕县经济工作会议精神和乡十七届五次会议批准的财政预算，强化财政收入征管，优化财政支出结构，按照年初的预算任务稳步推进，确保了政府机关的正常运转和社会的稳定。

（一）财政收入执行情况

2019年1-11月我乡完成财政总收入875万元，完成年初预算任务的109.3％，其中一般预算收入15万元；上级补助收入860万元。

（二）财政支出执行情况

2019年1-11月，我乡财政支出在坚持“量入为出，确保重点”的原则下，按照“保运转、保稳定、保重点”的顺序安排支出。通过强化预算约束，加强收支管理，优化支出结构，控制支出总量。共完成财政总支出856万元，完成年初预算任务的106.25％。

2019年1-11月财政支出按支出功能分为：

1、一般公共事务支出778.3万元，其中：①人大事务支出6万元；②政府办公室及相关事务支出724.9万元（其中：安全经费8万元，综治维稳经费8万元）；③人口与计划生育事务支出29.4万元；④共产党事务支出18万元(其中党建经费5万元、纪检经费3万元)。

2、住房保障支出18.1万元。

3、社会保障和就业支出53.6万元。

4、农林水事务支出6万元。

2019年1-11月财政支出按经济用途分为：

1、工资及福利支出410.3万元；其中社会保障缴费71.9万元。

2、商品和服务支出248.3万元；其中：公务接待费17.8万元，会议费2.6万元，公务用车运行维护费21.5万元。

3、对个人和家庭的补助支出117万元；其中住房公积金缴费18.07万元。

4、基本建设支出79万元；主要是基础设施建设及大型修缮。

5、其他支出1.4万元。

回顾2019年的财政工作，我们主要做了以下几个方面：

一是加大农业产业发展投入力度，成功举办了稻花鱼节，将长田湾乡的农产品推向市场，同时带动长田湾乡相关产业的发展，切实为民增收，加快脱贫步伐，提升了乡党委、政府的新形象。

二是加大农村基础设施建设投入，扎实推进村级“一事一议” 财政奖补政策及涉农扶贫整合项目政策，进一步改变我乡的村容村貌，加快美丽乡村建设的步伐。

三是发挥财政的服务协调职能，切实做好各项惠农补贴的发放工作。

各位代表，在总结成绩的同时，我们也应该清醒地认识到，当前财政运行中依然存在着一些不容忽视的问题：收支矛盾依然突出，财政支出压力大，财政保障能力有待进一步提高；自身财力总量不大，对上级财政转移支付依赖性高，收入质量有待进一步优化；围绕现代财政制度，新常态下财政财务管理还有待进一步规范等等。在今后工作中，我们将以更强的责任感和使命感，提升管理水平，悉心谋划，采取有力的措施加以解决。

二、2020年财政预算草案

2020年财政预算编制和财政工作的指导思想是：紧紧围绕 “保运转、保民生、保重点、促发展”，狠抓财源培植，不断优化支出结构，强化财政监督，为加快我乡经济社会发展提供有力的财力保障。

根据上述指导思想和目标要求，按照量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡、不打赤字预算的原则，特制定2020年财政预算草案。

（一）2020年财政收入预算986万元,其中：

1、上级补助收入592万元。

2、其他收入342万元。

3、上年结转收入52万元

（二）2019年财政支出预算986万元

按支出功能分为：

1、一般公共事务支出892.3万元，其中：①人大事务支出8万元；②政府办公室及相关事务支出819.3万元（其中：安全经费5万元，综治维稳经费8万元，妇女专项工作经费0.5万元）；③人口与计划生育事务支出25万元；④共产党事务支出25万元(其中党建工作经费5.2万元、纪检工作经费3万元)；⑤工会支出15万元。

2、住房保障支出22.1万元。

3、社会保障和就业支出63.6万元。

4、农林水事务支出8万元。

按经济用途分为：

1、工资及福利支出529.1万元；其中社会保障缴费100万元。

2、商品和服务支出234.5万元；其中：公务接待费18万元，会议费5万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费16万元。

3、对个人和家庭的补助支出120万元；

4、项目支出7万元；主要是购置办公用具。

5、其他资本性支出95.4万元。

三、求真务实，开拓进取，为圆满完成2020年预算任务而努力奋斗

2020年工作目标任务已经明确，我们将按照乡党委、政府的工作思路，迎难而上，扎扎实实抓好以下几个方面的工作：

（一）要扩大特色产业规模，抓好稻田养鱼等产业开发，推进农业结构调整。积极发展农民专业合作经济组织，提高产业化经营水平；全面落实支农政策，加大对农业和农村的投入力度，加快脱贫致富步伐。

（二）充分利用上级财政对涉农整合资金项目政策和农村“一事一议”建设工程的实施奖补政策，帮助各村做好“一事一议”奖补项目工程的规划设计、项目实施以及资金支付等方面的管理工作，加快我乡各村的新农村建设步伐。

（三）是要继续牢固树立过紧日子的思想，严格厉行节约，杜绝铺张浪费，严控一般性支出，集中财力保稳定、保运转和重点支出，努力推进服务型、节约型机关建设。

（四）是继续完善“村账乡代管”制度，坚持村务公开、民主理财制度，加强村级资金的管理，搞好惠农补贴资金发放工作。

各位代表，2020年财政工作任务相当艰巨，让我们在乡党委、政府的正确领导和乡人大的监督下，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想和改革创新理念统领财政工作，振奋精神，团结拼搏，努力完成2020年财政收支预算和各项财政工作任务，为我乡经济社会又快又好地发展而努力奋斗！