2021年度苏木溪瑶族乡人民政府部门决算

发布时间：2022-08-08 10:58 信息来源：辰溪县苏木溪瑶族乡

2021年度

苏木溪瑶族乡人民政府

部门决算

第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

苏木溪瑶族乡人民政府

单位概况

一、部门职责

（一）1、党政办公室：负责协助乡领导处理日常党务和行政管理工作；协助抓好纪检、监察、群团工作和精神文明建设；做好文秘、接待、后勤、信息、统计、档案、调研、督查工作；负责政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理，承办以乡政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，具体承担依法行政、政务公开和行政执法监督的各项工作；联系联络人大、政协工作，承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、党建办公室：按照干部管理权限，组织实施对干部的教育、培训、考核、奖惩、任免、后备干部的培养选拔和党员发展教育等工作；负责本单位干部职工心理健康关爱工作；承担基层党的政治建设、组织工作、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设等职责；负责武装、民宗、群团和精神文明建设等工作。

3、财政所：负责编制和执行乡政府财政预决算工作，管理预算内外资金、编制财政预算草案；负责管理和监督本乡所属行政事业单位的财务活动；负责财政收支管理，乡财政性资金债权管理；负责政府性项目及大额固定资金等方面的内审工作；负责党委会等会议决定事项的督办工作。

4、经济发展办公室：贯彻国家对农业的方针、政策和法规，对农业产业结构调整，农业资源配置和产品品质改善实施服务；负责全乡农村经济发展规划和重要项目申报工作，指导全乡各村编制农村经济、项目立项，做好统计工作；引导各村深化农村经济体制改革，完善农村社会化服务体系，做好农业新技术的培训教育和职称评审工作；收集和反馈农业综合信息，为农业经济发展提供产前、产中、产后全方位服务，积极发展信息、中介、行业协会等社会服务组织；负责环境卫生工作；负责畜牧兽医的疫情监控及防疫工作；承担党委、政府和上级业务部门交办的其它工作。

5、社会事务办公室：积极宣传贯彻《村民委员会组织法》，做好村民委员会换届选举的指导工作；负责行政区划，救灾、救济物资的管理与发放，灾民的安置，困难户的救济与扶贫，散居五保户的管理，积极开展社会募捐献爱心活动，负责残疾人事业的管理与协调；负责义务兵优待款及各项抚恤金的发放；负责民族宗教与侨务工作；负责城乡建设规划的编制，城镇、乡村建设工作；负责土地使用、管理及其相关工作；完成党委、政府分配的其它中心工作。

6、社会治安和应急管理办公室：负责贯彻执行上级有关基层社会治安综合治理和应急管理工作的方针、政策和法律法规；健全乡、村两级社会治安（平安建设）、信访维稳、网格化管理等工作，指导协调民事纠纷调解处理工作；加强法制教育，广泛开展农村普法宣传；加强对外来人口的管理，开展 “两劳”人员的帮教工作，强化社会治安；负责安全生产监管、防汛抗旱、防灾减灾、抗震救灾、森林防火等工作；承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

7、自然资源和生态环境办公室：负责实施村规划和村镇建设管理等工作。监督、指导公共基础设施建设等。按照管理权限，指导、协调和实施自然资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调生态环境污染事故与生态破坏事件查处，承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

8、综合行政执法大队：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡名义开展执法工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督，逐步实现一支队伍管执法；承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

苏木溪瑶族乡人民政府作为一级部门预算单位，纳入2021年部门预算编制范围的二级部门预算单位包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队等部门。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	719.82	一、一般公共服务支出	14	707.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	106.81
	9			22
本年收入合计	10	709.82	本年支出合计	23	814.46
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12	456.62	年末结转和结余	25	361.98
总计	13	1176.44	总计	26	1176.44
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称								栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		719.82	719.82
201	一般公共服务支出	613.01	613.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.01	613.01
2010301	行政运行	583.33	583.33
2010302	一般行政管理事务	29.68	29.68
208	社会保障和就业支出	106.81	106.81
20805	行政事业单位养老支出	101.68	101.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.05	92.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63
20808	抚恤	5.13	5.13
2080801	死亡抚恤	5.13	5.13
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
								栏次	1	2	3	4	5	6
合计		814.46	784.78	29.68
201	一般公共服务支出	707.65	677.97	29.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	707.65	677.97	29.68
2010301	行政运行	677.97	677.97
2010302	一般行政管理事务	29.68		29.68
208	社会保障和就业支出	106.81	106.81
20805	行政事业单位养老支出	101.68	101.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.05	92.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63
20808	抚恤	5.13	5.13
2080801	死亡抚恤	5.13	5.13
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

、
财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	719.82	一、一般公共服务支出	15	707.65	707.65
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21
	8		八、社会保障和就业支出	22	106.81	106.81
本年收入合计	9	719.82	本年支出合计	23	814.46	814.46
年初财政拨款结转和结余	10	456.62	年末财政拨款结转和结余	24	361.98	361.98
一般公共预算财政拨款	11	456.62		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	1176.44	总计	28	1176.44	1176.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		814.46	784.78	29.68
201	一般公共服务支出	707.65	707.65	29.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	707.65	707.65	29.68
2010301	行政运行	677.97	677.97
2010302	一般行政管理事务	29.68		29.68
208	社会保障和就业支出	106.81	106.81
20805	行政事业单位养老支出	101.68	101.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.05	92.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63
20808	抚恤	5.13	5.13
2080801	死亡抚恤	5.13	5.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	593.71	302	商品和服务支出	154.73	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	137.53	30201	办公费	14.01	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	165.97	30202	印刷费	10.9	30702	国外债务付息
30103	奖金	62.67	30203	咨询费		310	资本性支出	0.48
30106	伙食补助费	25.78	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	21.27	30205	水费		31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.05	30206	电费	2.59	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	9.63	30207	邮电费	2.13	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	42.46	30208	取暖费	3.66	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.6	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.89	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	34.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	35.88	30215	会议费	3	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	12.4	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	27.14	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	5.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	23.08	30225	专用燃料费	5.38	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	9.58	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.44	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	2	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.84	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.48
30399	其他对个人和家庭的补助	7.67	30240	税金及附加费用	5.7
			30299	其他商品和服务支出	24.7
人员经费合计		629.58	公用经费合计					155.2
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36		18		18		23.24		10.84		10.84	12.4

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
								栏次	1	2	3	4	5	6
								合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度共取得收入719.82万元。较上年同期减少207.09万元，减少了22.34%，主要是人员调动经费减少和一般公共性服务拨款减少。2021年度总支出814.46万元。较上年同期减少143.15万元，减少14.95%。主要压缩一般公共服务性开支。

二、收入决算情况说明

2021年度共取得收入719.82万元。较上年同期减少207.09万元，减少了22.34 %，主要是人员调动经费减少和一般公共性服务拨款减少。本年收入合计719.82万元，其中：财政拨款收入719.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度共发生支出814.46 万元，其中：基本支出784.78 万元，占 96.36% ；项目支出 29.68 万元，占 3.64%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度共取得收入719.82万元。较上年同期减少207.09万元，减少了22.34 %，主要是人员调动经费减少和一般公共性服务拨款减少。2021年度总支出814.46万元。较上年同期减少143.15万元，减少14.95%。主要压缩一般公共服务性开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出 814.46万元，占本年支出合计的 100 %。较上年同期增加较上年同期减少143.15万元，增长14.95%。主要压缩一般公共服务性开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度共发生财政拨款支出 814.46万元，其中基本支出784.78万元，占支出的96.36%；项目支出29.68万元，占支出的3.64%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出707.65 万元，占86.89%；社会保障和就业（类）支出106.81 万元，占 13.11%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为656.18万元，支出决算数为814.46万元，完成年初预算的124.12%，其中：

1、2010301行政运行科目支出677.97万元，完成年初预算的120.55%，主要是人员经费支出增加。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101.68万元，完成年初预算的218.66%，主要是由于人员工资调整和社保缴费基数的增加。

3、2010302一般行政管理事务29.68万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出784.78万元，其中：人员经费629.58万元，占总支出的74.13%；公用经费155.20万元，占总支出的25.87%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为36万元，支出决算为23.24万元，完成预算的64.56%，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费10.84万元，公务接待费12.4万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增加（减少）万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为12.4万元，完成预算的68.89%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制“三公经费”开支，与上年保持一致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元，支出决算为10.84万元，完成预算的60.22 %，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制“三公经费”开支，与上年相比减少3.66万元，下降25.24%%,下降的主要原因是严格控制“三公”经费开支，认真贯彻厉行节约的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.4万元，占53.36%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.84万元，占46.64%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12.4万元，全年共接待来访团组450个、来宾2500人次，主要是工作交流、检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.84万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费10.84万元，主要是因公出行所需用车辆的燃料费、维修费、保险费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，未新购置公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金预算收支。

九、机关运行经费支出说明

2021年度，机关运行经费支出212.84元，比 2020年减少57.62万元，增长27.07%，主要是压缩开支，降低一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费3万元，用于召开82次会议，1000余人次用于召开党代会、人大代表会、乡村振兴、森林防火、防溺水、防汛抗旱等专项会议。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

本部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，部门整体本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。绩效报告见附件。

第四部分名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

一、2021年度部门整体支出绩效评价报告

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2021年度苏木溪瑶族乡人民政府部门决算

相关文件