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目  录

第一部分  苏木溪瑶族乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  苏木溪瑶族乡人民政府2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  苏木溪瑶族乡人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第四部分  附件

 

 

第一部分  苏木溪瑶族乡人民政府概况

一、部门职责

1、党政办公室：负责协助乡领导处理日常党务和行政管理工作；协助抓好纪检、监察、群团工作和精神文明建设；做好文秘、接待、后勤、信息、统计、档案、调研、督查工作；负责政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理，承办以乡政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，具体承担依法行政、政务公开和行政执法监督的各项工作；联系联络人大、政协工作，承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、党建办公室：按照干部管理权限，组织实施对干部的教育、培训、考核、奖惩、任免、后备干部的培养选拔和党员发展教育等工作；负责本单位干部职工心理健康关爱工作；承担基层党的政治建设、组织工作、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设等职责；负责武装、民宗、群团和精神文明建设等工作。

3、财政所：负责编制和执行乡政府财政预决算工作，管理预算内外资金、编制财政预算草案；负责管理和监督本乡所属行政事业单位的财务活动；负责财政收支管理，乡财政性资金债权管理；负责政府性项目及大额固定资金等方面的内审工作；负责党委会等会议决定事项的督办工作。

4、经济发展办公室：贯彻国家对农业的方针、政策和法规，对农业产业结构调整，农业资源配置和产品品质改善实施服务；负责全乡农村经济发展规划和重要项目申报工作，指导全乡各村编制农村经济、项目立项，做好统计工作；引导各村深化农村经济体制改革，完善农村社会化服务体系，做好农业新技术的培训教育和职称评审工作；收集和反馈农业综合信息，为农业经济发展提供产前、产中、产后全方位服务，积极发展信息、中介、行业协会等社会服务组织；负责环境卫生工作；负责畜牧兽医的疫情监控及防疫工作；承担党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

5、社会事务办公室：积极宣传贯彻《村民委员会组织法》，做好村民委员会换届选举的指导工作；负责行政区划，救灾、救济物资的管理与发放，灾民的安置，困难户的救济与扶贫，散居五保户的管理，积极开展社会募捐献爱心活动，负责残疾人事业的管理与协调；负责义务兵优待款及各项抚恤金的发放；负责民族宗教与侨务工作；负责城乡建设规划的编制，城镇、乡村建设工作；负责土地使用、管理及其相关工作；完成党委、政府分配的其他中心工作。

6、社会治安和应急管理办公室：负责贯彻执行上级有关基层社会治安综合治理和应急管理工作的方针、政策和法律法规；健全乡、村两级社会治安（平安建设）、信访维稳、网格化管理等工作，指导协调民事纠纷调解处理工作；加强法制教育，广泛开展农村普法宣传；加强对外来人口的管理，开展 “两劳”人员的帮教工作，强化社会治安；负责安全生产监管、防汛抗旱、防灾减灾、抗震救灾、森林防火等工作；承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

7、自然资源和生态环境办公室：负责实施村规划和村镇建设管理等工作。监督、指导公共基础设施建设等。按照管理权限，指导、协调和实施自然资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调生态环境污染事故与生态破坏事件查处，承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

8、综合行政执法大队：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡名义开展执法工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督，逐步实现一支队伍管执法；承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

苏木溪瑶族乡人民政府作为一级部门预算单位，纳入2020年部门预算编制范围的二级部门预算单位包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队等部门。

第二部分  部门决算表

1、收入支出决算总表，2、收入决算表，3、支出决算表，4、财政拨款收入支出决算总表（按部门预算经济分类），5、一般公共预算财政拨款支出决算表（按政府预算经济分类），6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按政府预算经济分类），7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（该表为空表）（公开表格见附件）

第三部分 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度共取得收入926.91万元。较上年同期减少92.03万元，减少了9.12 %，主要是人员调动经费减少和一般公共性服务拨款减少。2020年度总支出957.61万元。较上年同期增加288.5万元，增长43.12%。主要瑶乡30周年大庆支出和脱贫攻坚经费投入增加。

二、收入决算情况说明

2020年度共取得收入926.91万元。较上年同期减少92.03万元，减少了9.12 %，主要是人员调动经费减少和一般公共性服务拨款减少。本年收入合计926.61万元，其中：财政拨款收入926.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度共发生支出957.61 万元 ，其中：基本支出822.74 万元，占 85.92% ； 项目支出 134.87 万元，占 14.08%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度共取得收入926.91万元。较上年同期减少92.03万元，减少了9.12 %，主要是人员调动经费减少和一般公共性服务拨款减少。2020年度总支出957.61万元。较上年同期增加288.5万元，增长43.12%。主要瑶乡30周年大庆支出和脱贫攻坚经费投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出 957.61万元， 占本年支出合计的 100 %。 较上年同期增加较上年同期增加288.5万元，增长43.12%。主要瑶乡30周年大庆支出和脱贫攻坚经费投入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度共发生财政拨款支出 957.61万元，其中基本支出822.74万元，占支出的 85.92%；项目支出134.87万元，占支出的14.08%。 主要用于以下方面： 一般公共服务（类） 支出 687.65 万元，占71.81%；社会保障和就业（类）支出102.62 万元，占 10.72%；卫生健康（类） 支出 54.96 万元，占 5.73%；农林水（类）支出112.38万元，占11.74%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度共发生一般公共预算财政拨款支出957.61 万元，其中：2010301行政运行科目支出687.65万元，完成年初预算的117.47%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61.94万元，完成年初预算的133.20%，主要是由于人员工资调整和社保缴费基数的增加；其他全额完成年初预算的有2100499其他公共卫生支出54.96万元；2130142农村道路建设52.38万元；2130199其他农业农村支出10万元；2082001临时救助支出40.68万元。超额完成年初预算，主要脱贫攻坚、瑶乡20周年大庆、社会救助等事业支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出822.74万元，其中：人员经费609.89万元，占总支出的74.13%；公用经费212.85万元，占总支出的25.87%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出26.9万元，完成年初预算的74.72%，较上年同期减少9.1万元，减少25.28%；其中：公务接待支出12.4万元，完成年初预算的68.89%，较上年同期减少5.6万元，减少31%；公务用车运行及维护费支出14.5万元，完成年初预算的80.56%，较上年同期减少3.5万元，下降19.44%；本年度未发生和因公出国（境）费支出。“三公”经费下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度未购置汽车，2020年末单位有车辆1辆，车辆运行费支出14.5万元。国内公务接待支出12.4万元，国内公务接待460批次，共计2480人次。未发生因公出国（境）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位未发生政府性基金预算收入与支出。

九、关于机关运行经费支出说明

2020年度，机关运行经费支出212.85118.60元， 比 2019年增加94.24万元，增长79.47%，主要是有关办公费用价格上涨和脱贫攻坚等工作办公用品增加等。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3万元，用于召开党代会、人大代表会、脱贫攻坚相关会议等，人数750人次。

十一、政府采购支出说明

2020年政府采购支出5.8万元，均为办公用品。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆，业务用车0辆；单价50万以上设备0台，单位100万以上设备0台。

十三、预算绩效情况地说明。

根据财政预算绩效管理要求，我单位2020 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评。绩效自评报告另行说明公开，详情见附件。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附件

一、2020年部门决算公开报表

二、2020年度部门整体支出绩效评价报告