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苏木溪瑶族乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

在苏木溪瑶族乡第十七届人民代表大会第七次会议上

（2020年5月30日）

陈军

各位代表、同志们：

我受苏木溪瑶族乡人民政府委托，向大会作2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告，请审议。

一、2019年财政预算执行情况

2019年我乡的财政工作，在乡党委、政府的高度重视下，在乡人大、政协的监督、支持下 ，财政预算执行情况良好。

（一）2019年预算收入执行情况

2019年实现预算收入1018万元，年初预算为1010万元，完成预算收入比为100.79%。

（二）2019年预算支出执行情况

 2019年预算完成支出926万元，年初预算为1000万元，完成预算支出比为92.6%。

主要支出科目（按功能分类）是：

1、工资福利支出：                       528万元

   其中：⑴、基本工资                   180万元

⑵、津贴补贴                             91万元

⑶、奖金（目标管理奖）                   80万元

⑷、养老保险缴费                         63万元

⑸、伙食补助费                           17万元

⑹、绩效工资                             18万元

⑺、住房公积金缴费                       25万元

⑻、医疗保险缴费                         12万元

⑼、其他社保缴费                          2万元

⑽、其他工资福利支出                     40万元

2、商品和服务支出：                     229万元

其中：⑴、办公费                         25万元

⑵、印刷费                               22万元

⑶、水、电费                              2万元

⑷、专用材料费                           20万元

⑸、公务接待费                           17万元

⑹、取暖费                                2万元

⑺、公务用车运行维护费                   17万元

⑻、维修（护）费　　　　　　　　　　　 　25万元

⑼、会议费                              　3万元

⑽、工会经费                             20万元

⑾、其他交通费用                         10万元

⑿、邮电费                                1万元

⒀、差旅费                                8万元

⒁、其他商品和服务支出                   57万元

3、对个人及家庭补助支出：                74万元

其中：⑴、抚恤金                          7万元

⑵、生活补助                             20万元

⑶、医疗费补助                            7万元

⑷、其他对个人及家庭补助支出             40万元

4、基本建设支出：                        95万元

⑴、基础设施建设（扶贫）                 90万元

⑵、办公设备购置                          5万元　　　　　　　　　　     

支出合计：                          　  926万元

2019年份我乡预算支出没有完成年初预算，主要原因是：

1、2019年乡乡干部绩效奖没有发放（市对县绩效考核没有出来）。

二、2020年财政预算（草案）

2020年预算编制和财政工作的总体要求：全面贯彻落实县委、县政府2020年财税工作会议精神，“坚持五项措施，全面优化财政管理”的指导思想，“以收定支、零基预算、兜牢三保、提质增效、盘活存量”基本方针。充分发挥财政的职能作用，坚持增收节支、统筹兼顾的原则，努力扩大财政收入总量，调整优化财政支出结构，加大公共领域的投入力度，更加注重改善民生、保持社会和谐稳定。

（一）预算收入

依据预算法相关规定，预判娱乐老虎机财政收支状况， 2020年我乡预算收入相应调减，安排预算收入920万元。

（二）根据以收定支原则，2020年我乡安排预算支出900万元。主要支出科目（按科目功能分类）如下：

1、工资福利支出：                         526万元

其中：⑴、基本工资                        161万元

⑵、津贴补贴                               62万元

⑶、奖金（绩效奖）                         51万元

⑷、养老保险缴费                           59万元

⑸、伙食补助费                             17万元

⑹、绩效工资                               17万元

⑺、医疗保险缴费                           17万元

⑻、其他社保缴费                            8万元

⑼、住房公积金缴费                         20万元

⑽、其他工资福利支出                        4万元

2、商品和服务支出：                       124万元

其中： ⑴、办公费                          14万元

⑵、印刷费                                 17万元

⑶、水、电费                                2万元

⑷、专用材料费                              1万元

⑸、公务接待费                             17万元

⑹、取暖费                                  1万元

⑺、公务用车运行维护费                     17万元

⑻、其他交通费用                           10万元

⑼、会议费                                　3万元

⑽、培训费                                  1万元

⑾、维修（护）费　　　　　　　　　　     　 5万元

⑿、邮电费                                  1万元

⒀、差旅费                                  8万元

⒁、工会经费                                7万元

⒂、党建经费                                7万元

⒃、其他商品和服务支出                     13万元

3、对个人及家庭补助支出：                 200万元

其中：⑴、退休费                           20万元

⑵、抚恤金                                  5万元

⑶、生活补助                               20万元

⑷、其他对个人及家庭补助支出               20万元

4、其他基本建设支出：                     170万元

⑴、基础设施建设（扶贫）                  170万元

接下来，为了搞好2020年度的财政工作，确保收支预算的圆满完成，推动我乡经济社会的持续健康发展，应该从以下几个方面加强努力：

1、严格预算执行，提高保障水平。

乡财政预算经乡人大会议审核通过后，必须严格按照预算执行；一方面，体现财政预算的严肃性；另一方面，更能科学合理的进行理财用财。重点保障扶贫资金、涉农补贴、困难救济等资金得以优先安排和拨付。

2、强化税收征管，增加财政收入。

根据县委、县政府分配的税收任务，分解落实征收任务，加强组织收入调度，强化综合治税，形成工作合力，确保税收任务足额甚至超额完成。

3、完善财务管理，严肃财经纪律。

制定和完善乡、村财务管理制度，严格遵守财经纪律，严格执行《中央八项规定实施细则》、结合县委、县政府的政策规定，在具体操作执行中做到不走样，不变形。严格监管村级财务，认真执行“互联网+监督”要求。

4、规范财政监管，提高资金效益。

进一步规范财政资金申领、拨付、报账程序。要强化“收支两条线”管理。加强对专项资金的管理和跟踪检查，特别是扶贫专项资金的管理，促使专款及时足额落实到位，确保专款专用。