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各位代表：

我受乡人民政府的委托，向大会报告2019年1-10月财政预算执行情况和2019年财政预算（草案），请予审议，并请各位代表提出宝贵意见。

一、2019年1-10月财政预算执行情况

2019年，我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大监督和支持下，认真贯彻全县经济工作会议精神，紧紧围绕本乡十七届人大五次会议提出的工作任务和目标，强化收入征管，规范财政支出，深化财政体制改革，加强财政监督，创新理财，加快发展，促进和谐，全乡经济和社会各项事业蓬勃发展，  

（一）2019年1-10月财政收入预算执行情况

乡十七届人民代表大会第五次会议批准我乡2019年度财政预算总收入874万元，截至2019年10月实际完成财政收入759.8万元，为预算总收入的87%，其中：

1、一般预算收入126万元。其中：转移支付性收入112万元。

2、补助收入630.8万元。其中：①上级补助收入138.1万元；②专项补助收入492.7万元。

（二）财政支出预算执行情况

乡十七届人民代表大会第五次会议批准我乡2019年度财政预算总支出为874万元，实际完成财政总支出759.8万元，为预算的87%，主要支出科目是：

1、乡村干部工资（包含乡退休、村离职）由县统一发放在此不计算收支。其它工资福利支出81.2万元。

2、社会保障缴费95万元。

3、商品和服务支出56万元。其中：①办公费10万元；②印刷费8.2万元；③电费1.5万元；④差旅费10万元；⑤会议费2万元；⑥公务接待费13.1万元；⑦公务用车运行及维护费9.2万元；⑧其它支出2万元。

4、综治经费8万元，其中综治维稳4万元，平安创建3万元，禁毒1万元.

5、对个人和家庭的补助支出387万元。其中：①惠农补贴337万元；②社会救济费22万元。③其它对个人和家庭补助支出28万元。

6、安全生产经费6万元。(其中治超专项经费3万元)

7、专项支出66万元(乡、村自主基础设施建设)；

8、计生经费3.6万元；

    9、环卫经费：16万元；

10、扶贫工作经费：41万元

（三）2019年财政收支平衡情况

从2019年1-10月财政收支情况看，苏木溪乡财政实现了当年地方财政收支平衡的目标，为下年地方财政平衡及各项事业的顺利开展奠定了良好的基础。

（四）2019年1-10月所做主要工作

1、加强学习，切实提高干部队伍素质

2019年我们立足财政部门工作实际，认真学习贯彻党的方针政策，组织学习财政管理体制、部门预算、财政国库集中支付、“乡财县管”以及“村账乡管”等财务管理制度，通过学习，使全体财政干部从思想上树立正确的世界观、人生观和价值观，为坚持依法行政、依法理财，圆满完成各项工作任务打下了坚实的基础。

2、强化预算约束，加强财政收支管理

2019年，各种政策性的刚性支出不断增加，财政收支矛盾较为突出，如何管好钱、用好钱，确保全乡各项社会事业发展，成为我镇财政工作的一个重要内容。2019年，我乡严格按照县委、县政府的经济工作会议精神和“乡财县管”财务管理制度的要求，制定了相应的财务管理办法，加强财政收支管理。一是年初预算安排时，坚持“量入为出，确保重点”的原则，做到保重点、压一般；二是强化预算约束，做到有预算才能安排支出，严格控制支出总量；三是严格按照“两个务必”的要求，大力提倡艰苦创业、厉行节约、勤俭办事的作风，牢固树立过紧日子的思想、确保全年财政实现收支平衡。

3、优化支出结构，彰显执政理念

2019年，我乡的财政工作围绕乡党委、政府的工作重点，不断优化支出结构，确保全乡各项事业的顺利实施。一是确保乡、村工作的正常运转，保证乡、村干部职工个人待遇按时、足额发放；二是民生支出得到有效保障，提高农村贫困户、困难户、五保户和民政优抚对象生活补助，改善弱势群体生活条件；三是加大对农业、文化、计生事业、社会治安、综合治理、信访维稳、国防教育等方面的资金投入，大力支持教育、医疗卫生事业的发展，促进我乡各项事业全面进步，充分体现乡党委、政府以人为本，科学发展的执政理念。四是加大对扶贫工作的支持力度，巩固脱贫成效。

4、巩固农村税费改革成果，落实好各项惠农政策

按照中央、省、市、县的要求，巩固农村税费改革，切实减轻农民负担，落实好各项惠农政策。一是加大对涉农收费的监管，防治农民负担反弹；二是做好各项惠农补贴工作。

5、深化财政体制改革

一是落实好县乡镇财政体制改革，促进我乡经济良性运行和可持续发展。二是抓好“乡财县管”改革工作，严格执行“乡财县管”的各项要求，严格资金支出范围和审批程序，严格执行公用经费定额标准。三是扎实抓好债务管理工作，锁定债务基数，严格控制新增债务，加大消赤减债力度，逐步缓解财政压力，化解债务风险。四是加强村级财务管理，推行“村账民理乡代管”制度，坚持村务公开、民主理财制度，不断加强村级资金的管理。

二、2019年财政预算草案

2019年财政预算编制和财政工作指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，牢固树立和落实科学发展观，充分发挥财政职能，优化支出结构，狠抓增收节支，坚持依法行政、依法理财，加强财政监督管理，深化财政体制改革，认真落实稳健财政政策，确保我乡经济社会平稳较快发展。

根据上述指导思想，按照积极可靠，稳定增长，统筹兼顾，确保重点，量入为出，收支平衡的原则，编制我乡2019年财政收支预算。

（一）2019年财政收入预算

2019年预算乡财政总收入为874万元，比上年增长7万元。各项财政收入预算是：

1、一般预算收入165万元。

2、非税收入8万元。

3、上级补助收入692

4、其他收入9万元。

（二）2019年财政支出预算

根据《预算法》的有关规定，坚持地方财政不打赤字预算，结合我乡的实际，按照“统筹兼顾，确保重点，量入为出，收支平衡”的原则，2019年预算乡财政总支出874万元，比上年增长7万元，各项财政支出预算主要是：

1、其他工资福利支出90万元（乡村干部工资不计算在内）。

2、社会保障缴费（五险一金）98万元。

3、商品和服务支出61万元；其中：办公费12万元，差旅费12万元，会议费3万元，交通费17万元，接待费17万元。

4、对个人和家庭的补助支出392万元；其中：惠农补贴334万元，社会救济25万元，其它对个人和家庭补助支出33万元。

5、村级经费：162万（包含村公用经费、服务群众经费、卫生经费、帮扶资金）

6、部门经费支出71万元：其中：

①扶贫工作经费41万元；

②人大工作经费5万元；

③纪委工作经费2万元；

④党建工作经费4万元；

⑤综治经费8万元（其中：综治维稳4万元，平安创建3万元，禁毒1万元。）；

⑥安全工作经费6万元，其中治超专项经费3万元；

⑦计生工作经费5万元。 

（三）2019年财政工作主要任务

1、加强财源建设，促进经济发展

着力加强财源建设，进一步拓宽理财思路，挖掘政府资源，广泛组织财政收入。一要认真贯彻执行上级各项财政政策，抢抓机遇，积极争取省、县对我乡的政策扶持和资金倾斜。二要大力招商引资，发挥地域优势，实施城市滚动开发战略，培植新增税源，增加财政收入。

2、充分发挥财政职能，强化财政监督管理，提高资金使用效率。

坚持依法行政、依法理财，加强财政监督管理。严格按照“乡财县管乡用”改革工作的要求，切实加强财务收支管理，提高财政资金使用效益。一是强化预算约束，严格执行财政收支预算，从严控制一般性财政支出。二是加强专项资金管理，做到专款专用，并做好对各项专项资金使用情况的监督检查。三是规范财政支出行为，严格资金支出范围和审批程序、进一步加强财政科学化、精细化管理,努力降低政府行政运行成本，大力推进机关节能减排，促进节约型机关建设。

3、全力做好协税护税征收工作

2019年，我乡按照县经济工作会议精神和《辰溪县乡镇协税护税管理暂行办法》，加强我乡零散税收征管，全力完成县政府下达给我乡县本级收入税收任务。

各位代表，2019年的财政工作任务繁重而艰巨,挑战与机遇并存。但我们相信，在乡党委、政府的正确领导下, 在乡人大、政协的大力支持和各级各部门的密切配合下，把握天时、地利、人和的良好机遇，进一步解放思想，坚定信心，求真务实，奋力拼搏，我乡的财政工作就一定能够跃上一个新的台阶，为我乡经济发展和社会进步做出新的更大的贡献！