2020年度桥头溪乡人民政府决算
发布时间：2021-09-10 10:22 信息来源：辰溪县桥头溪乡人民政府
目 录
第一部分 桥头溪乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分桥头溪乡人民政府2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分桥头溪乡人民政府2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 桥头溪乡人民政府概况
一、 部门职责
1、党政办公室：负责协助乡领导处理日常党务和行政管理工作；协助抓好纪检、监察、群团工作和精神文明建设；做好文秘、接待、后勤、信息、统计、档案、调研、督查工作；负责政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理，承办以乡政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，具体承担依法行政、政务公开和行政执法监督的各项工作；联系联络人大、政协工作，承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
2、党建办公室：按照干部管理权限，组织实施对干部的教育、培训、考核、奖惩、任免、后备干部的培养选拔和党员发展教育等工作；负责本单位干部职工心理健康关爱工作；承担基层党的政治建设、组织工作、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设等职责；负责武装、民宗、群团和精神文明建设等工作。
3、财政所：负责编制和执行乡政府财政预决算工作，管理预算内外资金、编制财政预算草案；负责管理和监督本乡所属行政事业单位的财务活动；负责财政收支管理，乡财政性资金债权管理；负责政府性项目及大额固定资金等方面的内审工作；负责党委会等会议决定事项的督办工作。
4、经济发展办公室：贯彻国家对农业的方针、政策和法规，对农业产业结构调整，农业资源配置和产品品质改善实施服务；负责全乡农村经济发展规划和重要项目申报工作，指导全乡各村编制农村经济、项目立项，做好统计工作；引导各村深化农村经济体制改革，完善农村社会化服务体系，做好农业新技术的培训教育和职称评审工作；收集和反馈农业综合信息，为农业经济发展提供产前、产中、产后全方位服务，积极发展信息、中介、行业协会等社会服务组织；负责环境卫生工作；负责畜牧兽医的疫情监控及防疫工作；承担党委、政府和上级业务部门交办的其它工作。
5、社会事务办公室：积极宣传贯彻《村民委员会组织法》，做好村民委员会换届选举的指导工作；负责行政区划，救灾、救济物资的管理与发放，灾民的安置，困难户的救济与扶贫，散居五保户的管理，积极开展社会募捐献爱心活动，负责残疾人事业的管理与协调；负责义务兵优待款及各项抚恤金的发放；负责民族宗教与侨务工作；负责城乡建设规划的编制，城乡、乡村建设工作；负责土地使用、管理及其相关工作；完成党委、政府分配的其它中心工作。
6、社会治安和应急管理办公室：负责贯彻执行上级有关基层社会治安综合治理和应急管理工作的方针、政策和法律法规；健全乡、村两级社会治安（平安建设）、信访维稳、网格化管理等工作，指导协调民事纠纷调解处理工作；加强法制教育，广泛开展农村普法宣传；加强对外来人口的管理，开展 “两劳”人员的帮教工作，强化社会治安；负责安全生产监管、防汛抗旱、防灾减灾、抗震救灾、森林防火等工作；承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
7、自然资源和生态环境办公室：负责实施村规划和村乡建设管理等工作。监督、指导公共基础设施建设等。按照管理权限，指导、协调和实施自然资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调生态环境污染事故与生态破坏事件查处，承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
8、综合行政执法大队：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡名义开展执法工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督，逐步实现一支队伍管执法；承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。桥头溪乡人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队等部门。
（二）决算单位构成。桥头溪乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：桥头溪乡人民政府本级以及党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队等部门。
第二部分 辰溪县桥头溪乡人民政府部门决算表
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计727.90万元。与上年相比，减少97.25万元，，主要是因为财政拨款收入减少。2020年度支出739.85万元，较上年同期减少90.3万元，减少10.88%，支出减少主要是因为严格控制各项开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计727.90万元，全部为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计739.85万元，其中：基本支出682.62万元，占92.26%；项目支出57.23万元，占7.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计727.90万元，与上年相比，减少97.25万元，减少13.3%、2020年度财政拨款支出总计739.85万元，与上年相比，减少90.3万元,减少12.2%，主要是因为落实中央过紧日子的要求，压缩机关一般公共预算财政拨款收入，相应减少支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出739.85万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少90.3万元，减少12.2 %，主要是因为落实中央过紧日子的要求，压缩机关一般公共预算财政拨款收入，相应减少支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出739.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出534.85万元，占72.3%；社会保障和就业（类）支出102.78万元，占13.91%；卫生健康（类）支出52.02万元，占7.1%；城乡社区(类)支出4.8万元，占0.66%；农林水（类）支出39.13万元，占5.4%；住房保障（类）支出6.27万元，占0.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出决算数为 739.85万元，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为520.75万元，支出决算为477.63万元，完成年初预算的91.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：落实中央过紧日子的要求，压缩机关一般公共预算财政拨款收入，相应减少支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为40.41万元。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为2.22万元。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为1.78万元。
5、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出决算为58.37万元。
6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）支出决算为4.8万元。
公共卫生支出（类）突发公共卫生事件应急处理支出（项） 支出决算为52.02万元。
7、农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）支出决算为15万元。
农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）支出决算为24.13万元。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为6.27万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出682.62万元，其中：人员经费493.91万元，占基本支出的72.36%,主要包括基本工资212.75万元、津贴补贴21.53万元、伙食补助费35.14万元、奖金42.70万元、绩效工资3.91万元、 机关事业单位基本养老保险缴费40.42万元、职业年金缴费2.21万元、职工基本医疗保险缴费19.75万元、其他社会保障缴费1.16万元、住房公积金6.27万元、其他工资福利支出27.18万元、抚恤金1.78万元、生活补助56.64万元、助学金0.1万元、其他对个人和家庭的补助22.37万元；公用经费188.71万元，占基本支出的27.64%，主要包括办公费23.40万元、印刷费26.22万元、手续费0.0105万元、水费1万元、电费5.93万、邮电费0.25万元、差旅费12.43万元、维修（护）费0.68万元、会议费1.88万元、公务接待费12.21万元、专用材料费37.79万元、劳务费8.52万元、工会经费1万、公务用车运行维护费11.95万元、其他交通费用0.4万元、其他商品和服务支出45.04万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为24.17万元，完成预算的86.32%，其中：
公务接待费支出预算为14万元，支出决算为12.22万元，完成预算的87.29%；公务用车购置费及运行维护费支出预算为14万元，支出决算为11.95万元，完成预算的85.36%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.22万元，占 32.15 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.95万元，占67.85%。其中：
1、公务接待费支出决算为12.22万元，主要是国家脱贫攻坚检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.95万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.95万元，主要是日常车辆维护保养支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位属财政补助事业单位无机关运行经费。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费1.88万元，用于召开人大会议及日常工作安排会议等，其中人大会议人数60余人，内容为讨论财政使用情况及下一年度预算讨论等。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车 1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得一定成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。存在问题：在一些制度建设方面我们做得有些欠缺，有待提高和完善。
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（
按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
一、2020年部门决算公开报表
二、2020年度部门整体支出绩效评价报告
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