决算支出绩效自评表
发布时间：2020-09-30 11:59 信息来源：辰溪县桥头溪乡
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（2019年度） |
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项目支 出名称 |
桥头溪乡人民政府决算支出 |
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主管部门 |
桥头溪乡人民政府 |
实施单位 |
桥头溪乡人民政府 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年决算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
741.6 |
825.15 |
全面完成 |
10 |
100% |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
741.6 |
825.15 |
全面完成 |
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100% |
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上年结转资金 |
23.56 |
23.56 |
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其他资金 |
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年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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目标1：贯彻执行规划建设，基础设施建设，稳定和完善农村基本经营管理，全面实施乡政府各项决策部署，确保各项工作目标任务圆满完成。 目标2：计划完成三公经费支出预算金额的100% 目标3： 严格把控财政资金的用途 目标4：计划完成基本支出预算金额的100% |
1、实现了乡政府正常运转，各职能部门正常履职，对负责的社会事务加强管理，确保了各项决策部署全面落实，以实现全乡和谐发展、社会稳定。 2、按计划完成三公经费支出预算达100%。 3、按照财政资金使用用途和目的，健全了资金管理制度，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范。 4、按计划完成基本支出预算金额达100%。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
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产出 指标
(50分) |
数量指标 |
财政供养人员控制率 |
100% |
100% |
7.5 |
7.5 |
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三公经费控制率 |
100% |
94.46% |
7.5 |
7.5 |
厉行节约，压缩开支。 |
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质量指标 |
政府采购执行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
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固定资产利用率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
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时效指标 |
三公经费预算完成率 |
100% |
90% |
10 |
10 |
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…… |
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成本指标 |
全年基本支出不超过预算数 |
100% |
100% |
15 |
15 |
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…… |
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效益 指标
（30分）
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经济效 益指标 |
加快发展农村经济，提高就业率，切实增加群众收入 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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…… |
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社会效 益指标 |
保障基层社会民生，方便群众 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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…… |
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生态效 益指标 |
完善乡镇环保基础设施建设，提升农村人居环境 |
100% |
100% |
5 |
5 |
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…… |
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可持续影响指标 |
方便群众，服务群众，落实各项惠农扶贫政策 |
100% |
100% |
5 |
5 |
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…… |
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满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
人民群众对乡政府的满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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…… |
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总分 |
100 |
100 |
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